天津市滨海新区汉沽人防(民防)指挥信息保障中心2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明及报表
发布日期: 2020-11-13 14:32     
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    天津市滨海新区汉沽人防(民防)指挥信息保障中心

    2019年度部门决算

    三公经费决算编制说明

    目   录

    第一部分 概况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分 2019年度部门决算编制说明

    一、2019年度部门决算收入情况

    二、2019年度部门决算支出情况

    三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占有使用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    (六)专业性名词解释

    (七)关于空表的说明

    第一部分    概况

    一、主要职责

    我单位承担人防(民防)信息化建设;科研开发;设备设施维护管理;战备值班执勤;演练保障;执行各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务;承担人防(民防)部门交办的其他信息保障任务。单位核定编制7人,实际在编人员4人,退休人员4人。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市滨海新区汉沽人防(民防)指挥信息保障中心内设0 个职能科室,下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区汉沽人防(民防)指挥信息保障中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽人防(民防)指挥信息保障中心(本级)和二级预算单位 1 个。

    第二部分  2019年度部门决算编制说明

    一、2019年度部门决算收入情况

    天津市滨海新区汉沽人防(民防)指挥信息保障中心2019年度部门决算收入总计1,740,407.44元,与2018年决算相比减少224,994.06元,其中:财政拨款收入1,728,355.70元,占99.31%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%

    二、2019年度部门决算支出情况

    天津市滨海新区汉沽人防(民防)指挥信息保障中心2019年度部门决算支出总计1,740,407.44元,与2018年决算相比减少224,994.06元,其中:基本支出995,711.78元,占57.21%;项目支出596,208.20元,占34.26%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%

    三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    天津市滨海新区汉沽人防(民防)指挥信息保障中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,591,919.98元,与2018年决算相比减少319,786.16元,具体情况如下:

    1、一般公共服务支出995711.78元。其中:

    政府办公厅(室)及相关机构事务995711.78元,包括事业运行995,711.78元,主要用于:人员工资福利支出及日常办公经费支出;

    2城乡社区支出579538.2元,其中:

    其他城乡社区支出579538.2元,包括其他城乡社区支出579538.2元,主要用于外聘平战结合管理人员工资福利费用,人防工程水电费、维修维护费用

    3其他支出16670元,其中:

    其他支出16670元,包括其他支出16670元,主要用于京盾-2019“京津冀”人防协同室内推演支出。

    四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    天津市滨海新区汉沽人防(民防)指挥信息保障中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计995,711.78元,与2018年决算相比减少79,689.52元,具体情况如下:

    1、工资福利支出887573.08元,其中基本工资173,684.00元,主要用于:在职人员基本工资费用;津贴补贴120,393.80元,主要用于:在职人员各项津贴补贴费用;绩效工资246,522.00元,主要用于:在职人员绩效工资费用;机关事业单位基本养老保险缴费103,408.32元,主要用于:缴纳在职人员社会保险费用;职业年金缴费28,992.96元,主要用于:缴纳在职人员职业年金费用;住房公积金214,572.00元,主要用于:缴纳在职人员公积金费用。

    2对个人和家庭的补助34846.8元,其中生活补助34,726.80元,主要用于:发放退休人员工资;奖励金120.00元,主要用于:发放在职人员独生子女费

    3商品和服务支出73291.9元,其中办公费14,266.70元,主要用于:购买办公用品等办公费用支出;水费2,000.00元,主要用于:支付饮用水费用;差旅费8,710.00元,主要用于:在职人员公务出行补助;维修(护)费40.00元,主要用于:日常维修维护费用;劳务费23,840.00元,主要用于:在职人员餐费补助;工会经费8,700.00元,主要用于:在职人员工会经费支出;福利费15,735.20元,主要用于:在职人员防暑降温费及体检支出

    五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    天津市滨海新区汉沽人防(民防)指挥信息保障中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款三公经费决算0.00元,与2019算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况:

    (一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费2019年本单位组织的出国团组 0 个,出国0人次。

    (二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费;公务用车购置费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

    (三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    天津市滨海新区汉沽人防(民防)指挥信息保障中心2019年度无机关运行经费。

    (二)政府采购支出情况

    天津市滨海新区汉沽人防(民防)指挥信息保障中心2019年度无政府采购支出。

    (三)国有资产占有使用情况

    天津市滨海新区汉沽人防(民防)指挥信息保障中心2019年度无国有资产占有使用情况。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    天津市滨海新区汉沽人防(民防)指挥信息保障中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

    (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市滨海新区汉沽人防(民防)指挥信息保障中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

    (六)专业性名词解释

    1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    (七)关于空表的说明

    1.天津市滨海新区汉沽人防(民防)指挥信息保障中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    2.天津市滨海新区汉沽人防(民防)指挥信息保障中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表。


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