天津市滨海新区塘沽市政工程设计室2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明及报表
发布日期: 2020-11-13 14:41     
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    天津市滨海新区塘沽市政工程设计室

    2019年度部门决算

    三公经费决算编制说明

    目   录

    第一部分 概况

    一、主要职责                            

    二、机构设置

    第二部分 2019年度部门决算编制说明

    一、2019年度部门决算收入情况

    二、2019年度部门决算支出情况

    三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占有使用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    (六)专业性名词解释

    (七)关于空表的说明

    第一部分    概况

    一、主要职责

    天津市滨海新区塘沽市政工程设计室公益一类事业单位,经费渠道为财政补助事业单位,单位人员编制为14人,其中正、副科领导职数各1个,内设0个机构。主要职责承担城市排水工程设计、城市道路工程设计、城市桥隧工程设计。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市滨海新区塘沽市政工程设计室内设3  个职能科室,下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区塘沽市政工程设计室2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽市政工程设计室(本级和二级预算单位共 1 个。

    第二部分  2019年度部门决算编制说明

    一、2019年度部门决算收入情况

    天津市滨海新区塘沽市政工程设计室2019年度部门决算收入总计2,480,102.92元,与2018年决算相比减少42,235.87元,其中:财政拨款收入2,479,949.79元,占99.99%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入153.13元,占0.01%。

    二、2019年度部门决算支出情况

    天津市滨海新区塘沽市政工程设计室2019年度部门决算支出总计2,480,102.92元,与2018年决算相比减少42,235.87元,其中:基本支出2,480,102.92元,占100.00%;项目支出0.00元,占0.00%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

    三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    天津市滨海新区塘沽市政工程设计室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,479,949.79元,与2018年决算相比减少42,193.89元,具体情况如下:

    1“城乡社区支出”2479949.79元,其中:

    “城乡社区管理事务”2479949.79元,包括“工程建设管理”2,479,949.79元,主要用于:人员经费和日常公用经费。

    四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    天津市滨海新区塘沽市政工程设计室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,479,949.79元,与2018年决算相比减少42,193.89元,具体情况如下:

    1、“工资福利支出”2229829.79元,其中“基本工资”443,358.91元,主要用于:在职人员岗位工资、薪级工资。“津贴补贴”110,137.80元,主要用于:物价补贴、集中供热采暖补贴、住房物业服务补贴、交通补贴、通讯补贴、住房补贴。“绩效工资”277,308.82元,主要用于:基础性绩效、奖励性绩效、定额绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”250,486.28元,主要用于:养老保险。“职业年金缴费”115,743.00元,主要用于:职业年金。“职工基本医疗保险缴费”115,743.00元,主要用于:基本医疗保险。“其他社会保障缴费”16,397.64元,主要用于:生育、失业、工伤保险。“住房公积金”700,270.00元,主要用于:住房公积金。“其他工资福利支出”200,384.34元,主要用于:值班费、加班费、冬季取暖补贴、未休假补贴。

    2、“对个人和家庭的补助”51634.8元,其中“退休费”51,634.80元,主要用于:退休人员特贴、采暖、物业补贴和

    3、“商品和服务支出”198485.2元,其中“办公费”18,528.00元,主要用于:OA上网费、电脑配件、办公用品“印刷费”60.00元,主要用于:继续教育证书费用。“水费”5,261.70元,主要用于:桶装水、用水及污水处理费。“电费”755.38元,主要用于:电费“邮电费”2,000.00元,主要用于:电话费。“维修(护)费”6,780.00元,主要用于:电脑维修、电梯维修。“培训费”920.00元,主要用于:专业技术人员培训。“劳务费”33,000.00元,主要用于:外聘人员工资。“工会经费”28,220.00元,主要用于:工会经费。“福利费”37,982.00元,主要用于:退休慰问金、职工体检费。“其他交通费用”3,022.11元,主要用于:外出办事交通费。“税金及附加费用”12,066.01元,主要用于:2018年残疾人保障金。“其他商品和服务支出”49,890.00元,主要用于:供餐服务费。

    五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    天津市滨海新区塘沽市政工程设计室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元,与2019年预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况:

    (一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组  0  个,出国0人次。

    (二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费;公务用车购置费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

    (三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    天津市滨海新区塘沽市政工程设计室2019年度无机关运行经费。

    (二)政府采购支出情况

    天津市滨海新区塘沽市政工程设计室2019年政府采购支出总额4465元,其中:政府采购货物支出4465元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

    (三)国有资产占有使用情况

    天津市滨海新区塘沽市政工程设计室2019年度无国有资产占有使用情况。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    天津市滨海新区塘沽市政工程设计室2019年度无实行预算绩效管理的项目。

    (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市滨海新区塘沽市政工程设计室2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

    (六)专业性名词解释

    1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    (七)关于空表的说明

    1.天津市滨海新区塘沽市政工程设计室2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    2.天津市滨海新区塘沽市政工程设计室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。


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