天津市滨海新区大港人防(民防)指挥信息保障中心2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明及报表 |
天津市滨海新区大港人防(民防)指挥信息保障中心
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
(六)专业性名词解释
(七)关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
天津市滨海新区大港人防(民防)指挥信息保障中心主要职责是承担人防(民防)信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战备应急值班执勤和演练保障、防空袭斗争信息保障任务和应对突发事件及平时防灾抢险信息保障任务,承担人防(民防)部门交办的其他信息保障任务。事业人员编制7人,正科级1人,副科级1人。
二、机构设置
根据上述职责,天津市滨海新区大港人防(民防)指挥信息保障中心内设 0个职能科室,下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区大港人防(民防)指挥信息保障中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港人防(民防)指挥信息保障中心(本级)和二级预算单位共 1 个。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市滨海新区大港人防(民防)指挥信息保障中心2019年度部门决算收入总计2,511,829.07元,与2018年决算相比减少169,840.03元,其中:财政拨款收入2,511,829.07元,占100.00%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市滨海新区大港人防(民防)指挥信息保障中心2019年度部门决算支出总计2,511,829.07元,与2018年决算相比减少169,840.03元,其中:基本支出1,703,641.20元,占67.82%;项目支出779,150.63元,占31.02%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市滨海新区大港人防(民防)指挥信息保障中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,482,791.83元,与2018年决算相比减少194,336.19元,具体情况如下:
1、“一般公共服务支出”1703641.2元。其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务”1703641.2元,包括“事业运行”1,703,641.20元,主要用于:人员支出和商品服务支出。
2、“专项服务”779150.63元,主要用于人防平战结合支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市滨海新区大港人防(民防)指挥信息保障中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,703,641.20元,与2018年决算相比减少109,089.57元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”1564377.68元,其中“基本工资”291,972.00元,主要用于:人员基本工资。“津贴补贴”220,138.94元,主要用于:人员津贴补贴。“绩效工资”426,121.50元,主要用于:人员绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”187,382.28元,主要用于:职工养老保险。“职业年金缴费”52,536.96元,主要用于:缴纳职工职业年金。“住房公积金”386,226.00元,主要用于:职工公积金。
2、“对个人和家庭的补助”44544.72元,其中“退休费”44,544.72元,主要用于:退休人员支出。
3、“商品和服务支出”94718.8元,其中“办公费”14,973.00元,主要用于:日常办公支出。“手续费”5.00元,主要用于:手续费。“邮电费”503.00元,主要用于:邮电支出。“差旅费”365.00元,主要用于:人员出差报销。“维修(护)费”540.00元,主要用于:维修。“劳务费”31,680.00元,主要用于劳务支出。“工会经费”15,600.00元,主要用于:工会支出。“福利费”31,052.80元,主要用于:职工防暑降温职工体检。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市滨海新区大港人防(民防)指挥信息保障中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元,与2019年预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费。具体情况:
(一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0 个,出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费;公务用车购置费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
天津市滨海新区大港人防(民防)指挥信息保障中心2019年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
部天津市滨海新区大港人防(民防)指挥信息保障中心2019年度无政府采购支出
(三)国有资产占有使用情况
天津市滨海新区大港人防(民防)指挥信息保障中心2019年度无国有资产占有使用情况。
(四)预算绩效管理工作开展情况
天津市滨海新区大港人防(民防)指挥信息保障中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。
(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市滨海新区大港人防(民防)指挥信息保障中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
(六)专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(七)关于空表的说明
1.天津市滨海新区大港人防(民防)指挥信息保障中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余,故本表为空表
2.天津市滨海新区大港人防(民防)指挥信息保障中心2019年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费故本表为空表。
主办单位:天津市滨海新区住房和建设委员会
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