天津市滨海新区房屋管理中心2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明及报表 |
天津市滨海新区房屋管理中心
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
(六)专业性名词解释
(七)关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
根据有关规定,承担本单本区房地产市场和房屋安全使用管理、商品房资金监管、存量房屋交易资金监管、物业管理招投标的登记管理等相关事务性工作。内设机构6个:办公室、财务部、资金监管部、物业部、市场监管部、行业管理部。区房屋管理中心核定事业编制30名。主任1名,副主任2名,内设机构领导职数正科6名,副科3名。
二、机构设置
根据上述职责,天津市滨海新区房屋管理中心内设 6 个职能科室,下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区房屋管理中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区房屋管理中心(本级)和二级预算单位共 1 个。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市滨海新区房屋管理中心2019年度部门决算收入总计4,181,040.84元,与2018年决算相比增加4,181,040.84元,其中:财政拨款收入4,181,040.84元,占100.00%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市滨海新区房屋管理中心2019年度部门决算支出总计4,181,040.84元,与2018年决算相比增加4,181,040.84元,其中:基本支出4,181,040.84元,占100.00%;项目支出0.00元,占0.00%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市滨海新区房屋管理中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4,181,040.84元,与2018年决算相比增加4,181,040.84元,具体情况如下:
1、“住房保障支出”4181040.84元,其中:
“保障性安居工程支出”4181040.84元,“其他保障性安居工程支出”4181040.84元,主要用于发放人员工资、津贴、保险和业务经费等。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市滨海新区房屋管理中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,181,040.84元,与2018年决算相比增加4,181,040.84元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”3332558.04元,其中“基本工资”686,616.00元,主要用于:发放职工的基本工资。 “津贴补贴”207,497.50元,主要用于:发放职工的津贴。“绩效工资”950,586.00元,主要用于:发放职工的基础性绩效工资和奖励性绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”261,952.32元,主要用于:缴纳职工的养老保险。“职工基本医疗保险缴费”163,720.20元,主要用于:缴纳职工的医疗保险。“其他社会保障缴费”19,648.02元,主要用于:用于发放职工工伤、生育、事业险。“住房公积金”897,778.00元,主要用于:缴纳职工的住房公积金。“其他工资福利支出”144,760.00元,主要用于:用于支付加班值班人员费用。
2、“对个人和家庭的补助”35238元,其中“退休费”34,888.00元,主要用于:发放退休人员新区生活补贴。“奖励金”350.00元,主要用于:用于职工独生子女费用。
3、“商品和服务支出”813244.8元,其中“劳务费”813,244.80元,主要用于:多种用工人员工资及福利。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市滨海新区房屋管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元,与2019年预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况:
(一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0 个,出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费;公务用车购置费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
天津市滨海新区房屋管理中心2019年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
天津市滨海新区房屋管理中心2019年度无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
天津市滨海新区房屋管理中心2019年度无国有资产占有使用情况。
(四)预算绩效管理工作开展情况
天津市滨海新区房屋管理中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。
(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市滨海新区房屋管理中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
(六)专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(七)关于空表的说明
1.天津市滨海新区房屋管理中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市滨海新区房屋管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
主办单位:天津市滨海新区住房和建设委员会
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