天津市滨海新区汉沽民用房屋管理站

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况、

二、2019年度部门决算支出情况、

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

我单位主要职责和任务是承担民用房屋安全管理、房屋及其设备维护修缮工作。单位规格为科级，编制数为135人，其中单位领导正职2名，副职2名。单位所属类型为“主要承担技能操作维护、服务保障等职责”的事业单位，按照“工勤技能岗位应占单位岗位总量的60%以上”的规定要求，应设置管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位工135个。其中：管理岗位12个，专业技术岗位42个，工勤技能岗位81个。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽民用房屋管理站内设6  个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽民用房屋管理站2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽民用房屋管理站（本级）和二级预算单位共1个。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽民用房屋管理站2019年度部门决算收入总计521,733.91元，与2018年决算相比减少76,872.95元，其中：财政拨款收入521,076.12元，占99.87%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区汉沽民用房屋管理站2019年度部门决算支出总计521,733.91元，与2018年决算相比减少76,872.95元，其中：基本支出521,076.12元，占99.87%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽民用房屋管理站2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计521,076.12元，与2018年决算相比减少75,581.05元，具体情况如下：

1、“自然资源海洋气象等支出”521076.12元，其中：

“自然资源事务”521076.12元，包括“事业运行”521,076.12元，主要用于：人员经费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽民用房屋管理站2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计521,076.12元，与2018年决算相比减少75,581.05元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”467171.17元，其中“基本工资”86,388.00元，主要用于：在职人员岗位工资和薪级工资，“津贴补贴”39,415.20元，主要用于：在职人员物价补贴、住房补贴、上下班交通补贴、通讯补贴等，“伙食补助费”10,560.00元，主要用于：在职人员伙食费，“绩效工资”121,436.25元，主要用于：在职人员基础性绩效工资和奖励性绩效工资，“机关事业单位基本养老保险费”31,690.88元，主要用于：在职人员养老保险，“职业年金缴费”14,626.56元，主要用于：在职人员职业年金，“职工基本医疗保险缴费”18,283.20元，主要用于：在职人员医疗保险，“其他社会保障缴费”2,194.08元，主要用于：在职人员失业险、生育险、工伤险，“住房公积金”109,644.00元，主要用于：在职人员公积金和补充公积金，“其他工资福利支出”32,933.00元，主要用于：2018年带薪休假。

2、“对个人和家庭的补助”34809.6元，其中“退休费”34,809.60元，主要用于：退休人员特贴、采暖、物业补贴和房补。

3、“商品和服务支出”19095.35元，其中“工会经费”2,700.00元，主要用于：缴纳总工会的工会经费，“福利费”16,395.35元，主要用于：在职退休人员防暑降温、体检费、退休人员慰问金。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区汉沽民用房屋管理站2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组  0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽民用房屋管理站2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽民用房屋管理站2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽民用房屋管理站2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区汉沽民用房屋管理站2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽民用房屋管理站2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区汉沽民用房屋管理站2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区汉沽民用房屋管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。