天津市滨海新区建设工程质量安全监督管理支队

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

贯彻执行市、区有关城市建设质量、安全、文明施工的规章、制度和标准；根据有关规定，承担工程质量、施工安全、文明施工监督管理和建设市场监察；组织或参与对重大工程质量、安全事故的调查处理。事业编制100人，处级1人、副处级3人、副科级8人。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区建设工程质量安全监督管理支队内设 7 个职能科室，下辖0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区建设工程质量安全监督管理支队2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区建设工程质量安全监督管理支队（本级）和二级预算单位共 1 个。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区建设工程质量安全监督管理支队2019年度部门决算收入总计31,011,373.11元，与2018年决算相比减少2,811,721.47元，其中：财政拨款收入31,011,373.11元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区建设工程质量安全监督管理支队2019年度部门决算支出总计31,011,373.11元，与2018年决算相比减少2,811,721.47元，其中：基本支出21,698,947.34元，占69.97%；项目支出9,312,425.77元，占30.03%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区建设工程质量安全监督管理支队2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计31,011,373.11元，与2018年决算相比减少2,811,721.47元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出”31011373.11元，其中：包括“建设市场管理与监督”31,011,373.11元，主要用于：基本支出和项目支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区建设工程质量安全监督管理支队2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计21,698,947.34元，与2018年决算相比增加836,552.76元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”17,902,911.01元，其中“基本工资”3,493,785.40元，主要用于：发放岗位工资、薪级工资、见习期、初期、熟练期工资。“津贴补贴”992,666.84元，主要用于：发放集中采暖补贴、住房补贴、物业费、通讯补贴、交通补贴、物价补贴、回民补贴。“绩效工资”4,817,444.00元，主要用于：发放基础性绩效和奖励性绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,271,694.00元，主要用于：缴纳基本养老保险。 “职业年金缴费”579,804.32元，主要用于：缴纳年金。“职工基本医疗保险缴费”732,855.40元，主要用于：缴纳基本医疗保险费。 “其他社会保障缴费”87,947.05元，主要用于：缴纳失业保险、生育保险、工伤保险。“住房公积金”4,175,787.00元，主要用于：缴纳住房公积金。“其他工资福利支出”1,750,927.00元，主要用于：发放值班费、加班费。

2、“对个人和家庭的补助”142804.08元，其中“退休费”134,700.04元，主要用于：发放退休人员工资。“生活补助”6,524.04元，主要用于：发放遗属补助。“奖励金”1,580.00元，主要用于：发放独子费

3、“商品和服务支出”3653232.25元，其中“办公费”127,643.30元，主要用于：购买复印纸、建设施工组织操作规范图书等日常办公用品。“手续费”1,768.00元，主要用于：银行账户管理费、转账手续费等、代发工资手续费。“水费”5,846.00元，主要用于：办公用房自来水费。“电费”133,000.00元，主要用于：日常办公电子设备、照明、空调等消耗电费。 “邮电费”18,297.00元，主要用于：办公所需固定电话费、邮寄费等。“取暖费”121,776.80元，主要用于：办公场所冬季采暖费。 “物业管理费”27,176.10元，主要用于：监督四室办公场所大港振兴路12号物业费。“差旅费”13,050.00元，主要用于：职工出差交通费、住宿费、伙食补助。“维修(护)费”86,304.00元，主要用于：办公设施及办公用品的维修维护。“租赁费”1,556,269.00元，主要用于：北塘办公场所华塘睿城五区六号楼的房屋租金。“会议费”430.00元，主要用于：召开相关工作会议时外单位参会人员餐费。“培训费”7,640.00元，主要用于：职工参加继续教育学习费用。“公务接待费”1,369.78元，主要用于：相关迎检工作中检查人员的餐费。“劳务费”498,000.00元，主要用于：北塘办公场所华塘睿城五区六号楼的房屋物业费。“委托业务费”49,000.00元，主要用于：支付行政诉讼及行政复议产生的律师服务费。“工会经费”180,300.00元，主要用于：职工住院慰问、亲属去世慰问、退休慰问等。“福利费”228,300.00元，主要用于：职工体检费、防暑降温费。“公务用车运行维护费”10,090.91元，主要用于：公务用车的保险费。“其他交通费用”106,205.60元，主要用于：租用的行政执法车辆所产生的停车费、高速费、车位费，部分租车费。“其他商品和服务支出”480,765.76元，主要用于：职工伙食费及加班餐费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区建设工程质量安全监督管理支队2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算28,436.69元，与2019年预算相比减少21,563.31元，主要原因是公务接待次数及车辆维修费较上年有所减少。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公用预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算27,066.91元，其中公务用车运行维护费27,066.91元，与预算相比减少12,933.09元，主要原因是车辆维修费相比上年有所减少。

公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公用预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算1,369.78元，与预算相比减少8,630.22元，主要原因是公务接待次数相比上年有所减少。

2019年本单位国内公务接待10批次，67人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区建设工程质量安全监督管理支队2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区建设工程质量安全监督管理支队2019年政府采购支出总额3,733,188.05元，其中：政府采购货物支出72,800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,660,388.05元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区建设工程质量安全监督管理支队2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区建设工程质量安全监督管理支队2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区建设工程质量安全监督管理支队2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区建设工程质量安全监督管理支队2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。