天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心 2020年度部门决算和“三公”经费决算
发布日期: 2021-11-04 16:25      来源: 区住房建设委
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    天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心

    2020年度部门决算和三公经费决算

     录

    第一部分  概 况4

    一、主要职责4

    二、机构设置4

    第二部分  2020年度部门决算表5

    一、《收入支出决算总表》5

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》5

    三、《收入决算表(按单位列示)》5

    四、《支出决算表》5

    五、《财政拨款收入支出决算总表》5

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》5

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》5

    八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》5

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》5

    十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》5

    十一、《项目支出决算表》5

    十二、关于空表的说明5

    第三部分  2020年度部门决算情况说明6

    一、收支决算总体情况6

    二、收入决算情况6

    三、支出决算情况6

    四、财政拨款收支决算总体情况7

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况7

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况7

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况9

    八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况9

    九、机关运行经费支出情况10

    十、政府采购支出情况10

    十一、国有资产占有使用情况10

    十二、预算绩效情况说明10

    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况10

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

    贴等民生支出情况11

    第四部分  名词解释11

    第一部分    概 况

    一、主要职责

    天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心主要职责为承担人防(民防)信息化建设;设备设施维护管理;战备应急值班、执勤和演练保障、防空袭斗争信息保障任务和应对重大突发事件及平时防灾抢险信息保障任务,承担人防(民防)部门交办的其他信息保障任务。单位规格为科级,单位核定编制10人,实际在编人员8人,退休人员6人。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心0个内设职能处室,无下辖预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心(本级)。

    第二部分    2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

    1. 天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表。

    2. 天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    3. 天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

    4. 天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心2020年度项目支出决算表为空表。

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

    天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心2020年度收入、支出决算总计1,900,503.74元,与2019年决算相比减少677,340.39元,主要原因是:平战结合维修费减少。

    二、收入决算情况

    天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心2020年度本年收入合计1,890,777.66元,与2019年决算相比减少669,228.44元,主要原因是:平战结合维修费减少。其中:一般公共预算财政拨款收入1,890,777.66元,占100.00%。

    三、支出决算情况

    天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心2020年度本年支出合计1,888,907.34元,与2019年决算相比减少669,484.62元,主要原因是:平战结合维修费减少。其中:基本支出1,888,907.34元,占100.00%。

    四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,900,503.74元,与2019年决算相比减少677,340.39元,主要原因是:平战结合维修费减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出1,888,907.34元,与2019年决算相比减少669,484.62元,主要原因是:平战结合维修费减少

    (二)具体情况

    1、城乡社区支出1,888,907.34元,2019年决算相比减少669,484.62其中:

    城乡社区管理事务1,696,172.54元,包括其他城乡社区管理事务支出1,696,172.54元,主要用于:人员经费和日常公用经费

    其他城乡社区支出192,734.8元,包括其他城乡社区支出192,734.80元,主要用于:平战结合维修费,临时工人员经费

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,888,907.34元,与2019年决算相比增加278,878.68元,主要原因是:本年将项目支出计入基本支出。具体情况如下:

    1、工资福利支出1,444,042.74元,其中基本工资259,886.00元,主要用于:在职人员岗位薪级工资,津贴补贴156,598.00元,主要用于:在职人员津贴补贴,绩效工资412,932.42元,主要用于:在职人员绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费99,742.08元,主要用于:在职人与养老保险,职业年金缴费49,871.04元,主要用于:在职人员职业年金,职工基本医疗保险缴费62,338.80元,主要用于:在职人员基本医疗,其他社会保障缴费7,481.40元,主要用于:在职人员生育、工伤、失业保险,住房公积金351,270.00元,主要用于:在职人员住房公积金,其他工资福利支出43,923.00元,主要用于:在职人员未休假补贴等。

    2、对个人和家庭的补助136,672.8元,其中退休费55,534.80元,主要用于:退休人员补贴,抚恤金81,018.00元,主要用于:退休职工去世抚恤金,奖励金120.00元,主要用于:独生子女费

    3、商品和服务支出308,191.8元,其中办公费50,680.80元,主要用于:日常办公费用,咨询费40.00元,主要用于:律师咨询费用,手续费168.00元,主要用于:购买支票及转账手续费等,取暖费67,914.80元,主要用于:办公场所暖气费,差旅费6,580.00元,主要用于:公务出行费用,维修(护)费64,980.00元,主要用于:平战结合工程维修,培训费3,100.00元,主要用于:继续教育费等,劳务费49,600.00元,主要用于:临时工工资,工会经费16,000.00元,主要用于:工会经费,福利费8,060.00元,主要用于:在职及退休人员体检等,其他交通费用1,193.59元,主要用于:市内交通费和停车费等,税金及附加费用8,194.61元,主要用于:残疾人保障金,其他商品和服务支出31,680.00元,主要用于:餐费

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    (一)总体情况

    天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

    2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算0.00元,与2020算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费。具体情况:

    (一)2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费2020年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

    (三)2020年公务接待费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费2020年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    九、机关运行经费支出情况

    天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心2020年度无机关运行经费。

    十、政府采购支出情况

    天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心2020年度无政府采购支出。

    十一、国有资产占有使用情况

    天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心2020年度无国有资产占有使用情况。

    十二、预算绩效情况说明

    天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

    、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市滨海新区塘沽人防(民防)指挥信息保障中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

    第四部分 名词解释

    1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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