天津市滨海新区房屋管理中心

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分  2020年度部门决算表5

一、《收入支出决算总表》5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》5

三、《收入决算表（按单位列示）》5

四、《支出决算表》5

五、《财政拨款收入支出决算总表》5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》5

十一、《项目支出决算表》5

十二、关于空表的说明6

第三部分  2020年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况7

二、收入决算情况7

三、支出决算情况7

四、财政拨款收支决算总体情况7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况10

九、机关运行经费支出情况11

十、政府采购支出情况11

十一、国有资产占有使用情况11

十二、预算绩效情况说明11

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况11

第四部分  名词解释12

第一部分    概 况

一、主要职责

根据有关规定，天津市滨海新区房屋管理中心承担本地区房地产市场和房屋安全使用管理、商品房资金监管、存量房屋交易资金监管、物业管理招投标登记管理等相关事务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区房屋管理中心内设 6 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区房屋管理中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区房屋管理中心（本级）。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区房屋管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区房屋管理中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区房屋管理中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区房屋管理中心2020年度收入、支出决算总计8,777,225.33元，与2019年决算相比增加4,596,184.49元，主要原因是：单位于2019年6月纳入财政，2019年申请了7-12月份的财政拨款，2020年申请了全年财政拨款。

二、收入决算情况

天津市滨海新区房屋管理中心2020年度本年收入合计8,777,225.33元，与2019年决算相比增加4,596,184.49元，主要原因是：单位于2019年6月纳入财政，2019年申请了7-12月份的财政拨款，2020年申请了全年财政拨款。其中：一般公共预算财政拨款收入8,777,225.33元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区房屋管理中心2020年度本年支出合计8,777,225.33元，与2019年决算相比增加4,596,184.49元，主要原因是：单位于2019年6月纳入财政，2019年申请了7-12月份的财政拨款，2020年申请了全年财政拨款。其中：基本支出8,413,834.87元，占95.86%；项目支出363,390.46元，占4.14%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区房屋管理中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计8,777,225.33元，与2019年决算相比增加4,596,184.49元，主要原因是：单位于2019年6月纳入财政，2019年申请了7-12月份的财政拨款，2020年申请了全年财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区房屋管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,777,225.33元，与2019年决算相比增加4,596,184.49元，主要原因是：单位于2019年6月纳入财政，2019年申请了7-12月份的财政拨款，2020年申请了全年财政拨款。

（二）具体情况

1、“住房保障支出”8,318,159.73元，与2019年决算相比增加4,137,118.89元，其中：

“保障性安居工程支出”8,318,159.73元，包括“其他保障性安居工程支出”8,318,159.73元，主要用于：单位人员工资及日常公用经费支出。

2、“其他支出”459,065.6元，与2019年决算相比增加459,065.60元，其中：

“其他支出”459,065.6元，包括“其他支出”459,065.60元，主要用于：临时工工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区房屋管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,413,834.87元，与2019年决算相比增加4,232,794.03元，主要原因是：单位于2019年6月纳入财政，2019年申请了7-12月份的财政拨款，2020年申请了全年财政拨款。

具体情况如下：

1、“工资福利支出”6,346,069.56元，其中“基本工资”1,239,648.00元，主要用于：发放职工的基本工资；“津贴补贴”887,982.60元，主要用于：发放职工的津贴补贴；“绩效工资”1,637,699.00元，主要用于：发放职工的基础性绩效工资和奖励性绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”446,474.40元，主要用于：缴纳职工的养老保险；“职业年金缴费”223,237.20元，主要用于：缴纳职工的年金；“职工基本医疗保险缴费”279,046.50元，主要用于：缴纳职工的医疗保险；“其他社会保障缴费”47,981.86元，主要用于：缴纳职工的工伤保险失业保险等保险；“住房公积金”1,584,000.00元，主要用于：缴纳职工的住房公积金。

2、“对个人和家庭的补助”69,795元，其中“退休费”69,275.00元，主要用于：发放退休人员工资；“奖励金”520.00元，主要用于：支付单位职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”1,997,970.31元，其中“办公费”99,517.12元，主要用于：日常办公费用；“水费”6,263.72元，主要用于：缴纳单位水费；“电费”61,294.47元，主要用于：缴纳单位电费；邮电费”49,938.29元，主要用于：缴纳单位邮寄费电话费等；“取暖费”53,000.00元，主要用于：缴纳单位办公取暖费；“物业管理费”288,532.33元，主要用于：缴纳单位物业费；“劳务费”718,572.38元，主要用于：多种用工人员工资；“委托业务费”459,065.60元，主要用于：临时工工资；“工会经费”68,000.00元，主要用于：缴纳工会经费；“福利费”45,946.40元，主要用于：职工体检及防暑降温费用；“其他商品和服务支出”147,840.00元，主要用于：职工餐费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区房屋管理中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区房屋管理中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区房屋管理中心2020年无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区房屋管理中心2020年度无国有资产占用使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区房屋管理中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额363390.46元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区房屋管理中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区房屋管理中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。