天津市滨海新区保障性住房管理中心

2020年度部门决算和三公经费决算

目  录

第一部分  概 况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分  2020年度部门决算表4

一、《收入支出决算总表》5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》5

三、《收入决算表（按单位列示）》5

四、《支出决算表》5

五、《财政拨款收入支出决算总表》5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》5

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》5

十一、《项目支出决算表》5

十二、关于空表的说明6

第三部分  2020年度部门决算情况说明6

一、收支决算总体情况6

二、收入决算情况6

三、支出决算情况6

四、财政拨款收支决算总体情况7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况9

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况9

九、机关运行经费支出情况10

十、政府采购支出情况10

十一、国有资产占有使用情况10

十二、预算绩效情况说明11

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况11

第四部分  名词解释12

第一部分    概 况

一、主要职责

滨海新区保障性住房管理中心为滨海新区住房和建设委员会下属事业单位，主要职责：负责组织区廉租房房源分配和租金收缴，承担区经济适用房的回购工作，负责区保障性住房的管理工作，推动区保障性住房建设。等级规格处级，经费渠道为财政补助。核定事业编制13名，其中主任1名，副主任1名，设置4个内设机构：综合办公室；计财部；规建部；管理部。

二、机构设置内设

根据上述职责，天津市滨海新区保障性住房管理中心内设4个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区保障性住房管理中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区保障性住房管理中心（本级）。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区保障性住房管理中心2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区保障性住房管理中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区保障性住房管理中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4.天津市滨海新区保障性住房管理中心2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区保障性住房管理中心2020年度收入、支出决算总计1,658,851.34元，与2019年决算相比增加1,098,269.77元，主要原因是：中心于2019年9月纳入财政补助单位，因此2019年决算数据仅包含当年纳入后的四个月收入、支出决算数，而2020年决算数涵盖全年收支。

二、收入决算情况

天津市滨海新区保障性住房管理中心2020年度本年收入合计1,658,851.34元，与2019年决算相比增加1,110,182.95元，主要原因是：中心于2019年9月纳入财政补助单位，因此2019年决算数据仅包含当年纳入后的四个月收入决算数，而2020年决算涵盖全年收入。其中：一般公共预算财政拨款收入1,658,851.34元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区保障性住房管理中心2020年度本年支出合计1,657,093.79元，与2019年决算相比增加1,108,425.40元，主要原因是：中心于2019年9月纳入财政补助单位，因此2019年决算数据仅包含当年纳入后的四个月支出决算数，而2020年支出决算涵盖全年支出。其中：基本支出1,657,093.79元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区保障性住房管理中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,658,851.34元，与2019年决算相比增加1,110,182.95元，主要原因是：中心于2019年9月纳入财政补助单位，因此2019年决算数据仅包含当年纳入后的四个月收入、支出决算数，而2020年决算数涵盖全年收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区保障性住房管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,657,093.79元，与2019年决算相比增加1,108,425.40元，主要原因是：中心于2019年9月纳入财政补助单位，因此2019年决算数据仅包含当年纳入后的四个月支出决算数，而2020年决算数涵盖全年支出。

（二）具体情况

1、住房保障支出1,621,338.54元，与2019年决算相比增加1,072,670.15元，其中：

保障性安居工程支出1,621,338.54元，包括其他保障性安居工程支出1,621,338.54元，主要用于：人员支出及公用支出。

2、其他支出35,755.25元，与2019年决算相比增加35,755.25元，其中：

其他支出35,755.25元，包括其他支出35,755.25元，主要用于：委托业务费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区保障性住房管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,657,093.79元，与2019年决算副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、相比增加1,108,425.40元，主要原因是：中心于2019年9月纳入财政补助单位，因此2019年决算数据仅包含当年纳入后的四个月收入、支出决算数，而2020年决算数涵盖全年收支。具体情况如下：

1、工资福利支出1,342,802.83元，其中基本工资248,738.00元，主要用于：支付在职人员岗位、薪级工资；津贴补贴76,891.00元，主要用于：支付在职人员采暖补贴、通讯补贴等； 绩效工资375,769.00元，主要用于：支付在职人员基础性绩效、奖励性绩效； 机关事业单位基本养老保险缴费93,730.08元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险； 职业年金缴费46,865.04元，主要用于：缴纳在职人员事业年金； 职工基本医疗保险缴费58,581.30元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险； 其他社会保障缴费7,030.41元，主要用于：缴纳用于失业、工伤、生育保险； 住房公积金331,134.00元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金； 其他工资福利支出104,064.00元，主要用于：事业人员工资中核定值班费、加班费。

2、对个人和家庭的补助40元，其中奖励金40.00元，主要用于：独生子女补助。

3、商品和服务支出314,250.96元，其中办公费2,882.43元，主要用于：办公用品等支出； 水费1,410.06元，主要用于：办公场所水费； 电费14,517.36元，主要用于：办公场所电费； 邮电费13,008.26元，主要用于：办公场所网络费； 取暖费28,100.00元，主要用于：办公场所取暖费； 物业管理费110,321.20元，主要用于：办公场所物业费； 劳务费39,836.43元，主要用于：派遣人员支出； 委托业务费35,755.25元，主要用于：委托业务支出； 工会经费16,100.00元，主要用于：单位工会活动经费等； 福利费13,352.80元，主要用于：在职人员体检及防暑降温费； 其他交通费用3,900.00元，主要用于：公务出行支出； 其他商品和服务支出35,067.17元，主要用于：在职人员伙食费及残疾人保障金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区保障性住房管理中心2020年度无政府性基金预算财政拨款、支出和结转结余。

   八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支三公经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区保障性住房管理中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区保障性住房管理中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区保障性住房管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区保障性住房管理中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区保障性住房管理中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区保障性住房管理中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。