天津市滨海新区住房和建设委员会(本级) 2020年度部门决算和“三公”经费决算
发布日期: 2021-11-04 17:16      来源: 区住房建设委
字号:
  • 分享:
  • 扫一扫在手机打开当前页

    天津市滨海新区住房和建设委员会(本级)

    2020年度部门决算和“三公”经费决算

     录

    第一部分  概 况4

    一、主要职责4

    二、机构设置4

    第二部分  2020年度部门决算表5

    一、《收入支出决算总表》5

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》5

    三、《收入决算表(按单位列示)》5

    四、《支出决算表》5

    五、《财政拨款收入支出决算总表》5

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》5

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》5

    八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》5

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》5

    十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》5

    十一、《项目支出决算表》5

    十二、关于空表的说明6

    第三部分  2020年度部门决算情况说明7

    一、收支决算总体情况7

    二、收入决算情况7

    三、支出决算情况7

    四、财政拨款收支决算总体情况8

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况8

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况8

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况9

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况10

    九、机关运行经费支出情况10

    十、政府采购支出情况11

    十一、国有资产占有使用情况11

    十二、预算绩效情况说明12

    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况12

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

    贴等民生支出情况13

    第四部分  名词解释14

    第一部分    概 况

    一、主要职责

    (一)贯彻执行国家有关住房和建设、人防、民防工作的法律、法规、规章和政策文件,贯彻执行有关地方性法规、政府规章,落实有关政策和相关规范、标准。

    (二)贯彻落实住房和建设相关行业发展规划。负责编制相关市政基础设施专项规划。会同有关部门拟订市政基础设施(不含与土地资源整理相关的市政配套基础设施)近期建设规划和年度建设计划、轨道交通年度建设计划,并组织实施。会同有关部门管理城市建设资金。负责住房和建设领域信用体系建设。负责住房和建设综合统计工作。

    (三)承担城镇低收入住房困难家庭住房保障责任。贯彻落实住房保障相关政策。编制住房保障中长期发展规划,制定年度计划,并组织实施。

    (四)承担推进住房制度改革责任。贯彻落实住房制度改革政策措施。负责住房货币分配、公有住房出售、公房租金改革和房改资金管理。

    (五)负责房地产开发行业管理。贯彻落实房地产业发展规划和产业政策。负责制定房地产(含保障性住房)建设计划。落实房地产项目基础设施配套建设相关政策并监督执 行,指导推动住宅项目非经营性公建配套建设。负责房地产转让、房屋租赁等交易行为的监督管理。负责房地产中介服务机构管理。负责房地产市场监测分析。

    (六)监督指导已建成交付使用房屋的安全管理(村民自建房屋除外)。负责直管公产房屋(党政机关办公用房除外)资产的监督管理。负责历史风貌建筑保护利用管理。落实国有土地上房屋征收政策制度并监督执行。

    (七)负责物业管理活动的监督管理。负责房屋共用部位、共用设施设备维修资金归集和使用管理。

    (八)负责建筑行业和建筑市场管理。负责房屋建筑、市政基础设施和轨道交通建设管理。贯彻落实工程造价、招投标、合同、施工许可等相关政策,并监督管理。负责建筑施工企业和监理、造价等中介服务机构资质及相关执业人员的监督管理。

    (九)指导实施村庄和小城镇建设政策。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导村镇建设试点示范工作。

    (十)负责建设工程(法律、法规有特殊规定的除外)质量的监督管理工作,负责建设工程中施工质量、安全生产和文明施工管理。组织或参与工程质量、安全事故调查处理。负责重大项目建设综合协调。负责新建区域内地下管网建设 施工综合协调管理。

    (十一)负责住房和建设领域科技、教育和信息化建设工作。承担推进科技进步和成果转化、节能建筑、绿色建筑和装配式建筑发展的责任。指导推进住房和建设行业职业教育工作。

    (十二)参与拟订城市建设总体规划中有关人防建设的规划,并对城市重要经济目标防护提出人民防空要求。拟订人民防空建设发展规划,制定年度计划,并组织实施。

    (十三)按照人民防空标准,对人防工程(含结建人防工程)建设的质量进行监督和验收。监督检查已建人防工程的维护管理和开发利用。指导人防建设平战结合工作。按照人民防空要求及标准,指导城市地下空间的开发建设。

    (十四)掌握重要防护目标、物资储存、人口分布和地下交通干线以及其他地下工程情况,拟订防空袭预案,制定遭空袭时人员掩蔽和人口疏散方案及各类保障计划。组织城市防空袭演练,负责人防指挥设施建设。

    (十五)负责人民防空法律、法规和人民防空知识的宣传教育工作。

    (十六)负责人民防空经费的计划、管理和有关资金筹措。负责对人民防空国有资产实施专业管理。

    (十七)组织住房和建设领域招商引资工作,配合有关部门推动市政基础设施投融资工作。

    (十八)负责本系统人才队伍建设。

    (十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

    (二十)职能转变。坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,着力建立和完善房地产市场平稳健康发展的长效机制,加快解决中低收入群体住房困难,健全租售并举的城镇住房保障体系。深化建设项目审批制度改革,坚持依法行政,坚持问题导向,坚持务实创新,坚持信息引领,简政放权,优化流程,营造良好营商环境,最大限度地激发市场创造活力和发展内生动力。建设委员会

    (二十一)有关职责分工。

    1.与区水务局有关职责分工。区水务局组织编制中心城区供水、排水和污水处理设施专项规划。区住房和建设委员会会同区水务局负责中心城区新建供水、排水和污水处理设施特许经营管理,并组织实施。

    2.与区城市管理员会有关职责分工。(1)区住房和建设委员会会同区城市管理委员会拟订燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施的年度建设计划,并组织实施。会同区城市管理委员会负责新建燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用设施特许经营管理。(2)区城市管理委员会会同规划和自然资源管理部门、区交通运输局、区住房和建设委员会等部门编制燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施建设专项规划、事业发展规划。负责既有燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施特许经营管理,参与新建燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施特许经营管理。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市滨海新区住房和建设委员会(本级)内设12个职能处室根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区住房和建设委员会(本级)2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区住房和建设委员会(本级)单位共1个,具体包括:行政单位:天津市滨海新区住房和建设委员会(本级),共计 1个单位。

    第二部分    2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

    天津市滨海新区住房和建设委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

    天津市滨海新区住房和建设委员会(本级)2020年度收入、支出决算总计4,870,869,673.58元,与2019年决算相比增加3,873,292,822.53元,主要原因是:一是我单位为2019年新成立单位,人员、公用和项目支出为非全年数,人员和公用支出为3个月发生额,项目支出为7个月发生额,而2020年各项支出均为全年数,因此差额较大;二是我单位2020年发生大额项目支出,主要是轨道交通Z4线资金约340000万元,老旧小区改造约14000万元,造成我单位2020年决算数较2019年增加

    二、收入决算情况

    天津市滨海新区住房和建设委员会(本级)2020年度本年收入合计4,870,869,673.58元,与2019年决算相比增加3,873,292,822.53元,主要原因是:一是我单位为2019年新成立单位,人员、公用财政拨款收入为3个月金额,项目支出财政拨款收入为7个月金额,而2020年财政拨款收入为全年数,因此差额较大;二是我单位2020年发生大额项目支出,收入来源为政府性基金预算财政拨款收入,主要是轨道交通Z4线资金约340000万元,老旧小区改造约14000万元,造成我单位2020年收入决算数较2019年增加。其中:一般公共预算财政拨款收入254,075,937.51元,占5.22%;政府性基金预算财政拨款收入4,616,793,736.07元,占94.78%。

    三、支出决算情况

    天津市滨海新区住房和建设委员会(本级)2020年度本年支出合计4,807,360,416.03元,与2019年决算相比增加3,809,783,564.98元,主要原因是:一是我单位为2019年新成立单位,人员、公用支出为3个月金额,项目支出为7个月金额,而2020年人员、公用和项目支出为全年数,因此差额较大;二是我单位2020年发生大额项目支出,主要是轨道交通Z4线资金约340000万元,老旧小区改造约14000万元,造成我单位2020年支出决算数较2019年增加其中:基本支出40,694,461.29元,占0.85%;项目支出4,766,665,954.74元,占99.15%。

    四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市滨海新区住房和建设委员会(本级)2020年度财政拨款收入、支出决算总计4,870,869,673.58元,与2019年决算相比增加3,873,292,822.53元,主要原因是:一是我单位为2019年新成立单位,人员、公用经费的财政拨款收入和支出为3个月金额,项目支出的财政拨款收入和支出为7个月金额,而2020年人员、公用和项目的财政拨款收入和支出为全年数,因此差额较大;二是我单位2020年发生大额项目支出,主要是轨道交通Z4线资金约340000万元,老旧小区改造约14000万元,造成我单位2020年支出决算数较2019年增加

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    天津市滨海新区住房和建设委员会(本级)2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出190,566,679.96元,与2019年决算相比减少4,384,434.95元,主要原因是:项目支出减少较大2020年一般公共预算财政拨款支出主要是政府性基金财政拨款,一般公共预算财政拨款支出金额较少

    (二)具体情况

    1、“一般公共服务支出”48,903,989.5元,2019年决算相比增加48,903,989.50其中:

    “纪检监察事务”48,903,989.5元,包括“其他纪检监察事务支出”48,903,989.50元,主要用于:市纪委项目提升改造支出

    2“社会保障和就业支出”216,000元,2019年决算相比增加216,000.00其中:

    “人力资源和社会保障管理事务”216,000元,包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”216,000.00元,主要用于:2019年和2020年高层次人才服务证资助经费

    3“卫生健康支出”2,790,000元,2019年决算相比增加2,790,000.00其中:

    “公共卫生”2,790,000元,包括“突发公共卫生事件应急处理”2,790,000.00元,主要用于:区级新冠疫情留观点改造

    4“节能环保支出”200,000元,2019年决算相比减少600,000.00其中:

    “污染减排”200,000元,包括“其他污染减排支出”200,000.00元,主要用于:2020年北方地区冬季清洁取暖

    5“城乡社区支出”117,321,015.57元,2019年决算相比减少63,369,533.87其中:

    “城乡社区管理事务”41,349,815.57元,包括“行政运行”40,555,258.79元,主要用于:本级在职人员和离退休人员工资福利支出和公用支出“一般行政管理事务”249,943.78元,主要用于:区临时常设机构清欠办工作经费“工程建设管理”54,613.00元,主要用于:本级项目支出房屋建筑和市政基础设施施工图审查费;“其他城乡社区管理事务支出”490,000.00元,主要用于:2020年滨海新区海绵城市建设评估工作经费

    “城乡社区公共设施”75,929,200元,包括“其他城乡社区公共设施支出”75,929,200.00元,主要用于:闸南路跨南疆铁路桥工程,2018年上半年新建房屋供热工程建设资金,第二大街跨津山铁路桥工程进度款,春光路(大连东道-紫云环道)工程,永明路东延道路,排水及泵站工程(四经路污水主管干工程)资金,育贤街与学府路贯通改造工程,永明路东延道路、排水及泵站(四经路污水主管干工程)资金,农村危房改造等支出

    “其他城乡社区支出”42,000元,包括“其他城乡社区支出”42,000.00元,主要用于:委本级支付大港宾馆退休人员经费

    6“住房保障支出”19,932,892.89元,2019年决算相比增加15,314,527.42其中:

    “保障性安居工程支出”17,884,892.89元,包括“农村危房改造”5,089,808.14元,主要用于:区级农村危房改造“公共租赁住房”12,667,139.80元,主要用于:公租房相关支出“老旧小区改造”30,742.45元,主要用于:区级远年住房和老旧小区改造“其他保障性安居工程支出”97,202.50元,主要用于:区临时性常设机构棚改办工作经费

    “城乡社区住宅”2,048,000元,包括“其他城乡社区住宅支出”2,048,000.00元,主要用于:房屋安全鉴定技术服务费

    7“其他支出”1,202,782元,2019年决算相比减少139,418.00其中:

    “其他支出”1,202,782元,包括“其他支出”1,202,782.00元,主要用于:人防社区建设、人防警报、人防场所运管经费

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    天津市滨海新区住房和建设委员会(本级)2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计40,694,461.29元,与2019年决算相比增加31,186,012.27元,主要原因是一是委本级为2019年新成立单位,基本支出为10-12月发生额,2020年则为全年发生额;二是委下属9个二级事业单位自2019年9月纳入财政拨款预算单位,基本支出为4个月发生额,2020年则为全年发生额。具体情况如下:

    1、“工资福利支出”33,633,614.45元,其中“基本工资”5,893,458.80元,主要用于:在职人员基本工资;“津贴补贴”9,290,138.88元,主要用于:在职人员津贴补贴;“奖金”498,938.00元,主要用于:在职人员奖励;“机关事业单位基本养老保险缴费”2,165,465.60元,主要用于:在职人员机关事业单位社保缴费;“职业年金缴费”1,082,732.80元,主要用于:机关事业单位在职人员职业年金;“职工基本医疗保险缴费”1,353,416.00元,主要用于:机关事业单位在职人员医疗保险缴费;“其他社会保障缴费”675,084.37元,主要用于:机关单位在职人员公务员医疗补助以及机关事业单位工伤、生育等保险缴费;“住房公积金”9,307,285.00元,主要用于:机关事业单位在职人员住房公积金支出;“其他工资福利支出”3,367,095.00元,主要用于:在职人员未休假补贴、值班费等。

    2、“对个人和家庭的补助”2,933,568.56元,其中“离休费”420,199.90元,主要用于:离休人员离休费用;“退休费”1,677,317.86元,主要用于:退休人员统发部分退休费;“抚恤金”819,104.80元,主要用于:死亡人员抚恤金发放;“生活补助”15,656.00元,主要用于:发放遗属补助;“奖励金”1,290.00元,主要用于:发放独生子女费

    3、“商品和服务支出”3,702,547.28元,其中“办公费”459,950.70元,主要用于:办公用品、书报杂志等运转支出“手续费”1,239.19元,主要用于:银行账户管理费、转账手续费、代发工资手续费等支出;“邮电费”308,686.00元,主要用于:电话费、网络费、ems收派服务费支出;“取暖费”89,774.80元,主要用于:办公楼暖气费;“物业管理费”424,734.42元,主要用于:办公楼物业费;“差旅费”151,846.26元,主要用于:职工差旅费支出;“维修(护)费”3,700.00元,主要用于:复印机等维修支出;“公务接待费”420.00元,主要用于:公务接待支出;“委托业务费”94,345.00元,主要用于:委托第三方发生的费用;“工会经费”344,100.00元,主要用于:计提的工会经费,部分上缴总工会,部分用于工会相关支出;“福利费”539,022.96元,主要用于:职工体检、防暑降温费等方面的支出“公务用车运行维护费”41,829.34元,主要用于:单位保留的公务用车所发生的维修保养、车船税和保险费用;“其他交通费用”1,128,860.00元,主要用于:本级在职人员工资里的交通补贴等;“其他商品和服务支出”114,038.61元,主要用于:诉讼费、公告费、驻村干部意外保险、餐费等

    4、“资本性支出”424,731元,其中“办公设备购置”424,731.00元,主要用于:购买电脑、打印机等固定资产

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    (一)总体情况

    天津市滨海新区住房和建设委员会(本级)2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元,当年收入4,616,793,736.07元,支出4,616,793,736.07元,支出与2019年决算相比增加3,814,167,999.93元,主要原因是2019年所发生的该项支出主要为轨道交通B1线80000万元,2020年所发生的该项支出主要为轨道交通支出Z4线约340000万元,B1线100000万元,抗疫特别国债老旧小区改造14000万元。

    (二)具体情况

    1“城乡社区支出”69,874,513.02元,2019年决算相比增加68,854,631.08其中:

    “城市基础设施配套费安排的支出”69,874,513.02元,包括“城市公共设施”69,874,513.02元,主要用于:2017年供热工程建设费

    2“其他支出”4,406,751,223.05元,2019年决算相比增加3,605,145,368.85其中:

    “其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”4,400,000,000元,包括“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”4,400,000,000.00元,主要用于:轨道交通Z4线和B1线支出

    “彩票公益金安排的支出”6,751,223.05元,包括“用于社会福利的彩票公益金支出”6,751,223.05元,主要用于:农村危房改造支出。

    3“抗疫特别国债安排的支出”140,168,000元,2019年决算相比增加140,168,000元,其中:

    基础设施建设”140,000,000元,包括“城镇老旧小区改造”140,000,000.00元,主要用于:区级远年住房和老旧小区改造工程支出。

    抗疫相关支出”168,000元,包括“其他抗疫相关支出”168,000.00元,主要用于:新冠疫情留观点改造工程支出

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算42,249.34元,与2020算相比减少177,750.66元,主要原因是公务接待次数及车辆维修费较上年有所减少。具体情况:

    (一)2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是根据我单位职责本年度未安排因公出国(境)费预算且本年实际也未发生本项支出2020年本单位组织的出国团组0    个,出国0人次。

    (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算41,829.34元,其中公务用车运行维护费41,829.34元,与预算相比减少173,170.66元,主要原因一是本年度安排预算时安排了大额公务用车维修费但实际并未发生,二是本年度公务用车运行维护费安排了加油费相关支出,但实际因之前储值的油卡并未花完因此并未发生此项支出;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是根据我单位本年计划,未安排公务用车购置费且本年实际也未发生该项支出2020年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

    (三)2020年公务接待费决算420.00元,与预算相比减少4,580.00元,主要原因是本年度仅实际发生一笔2020年本单位国内公务接待1批次,5人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    九、机关运行经费支出情况

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区住房和建设委员会(本级)2020年度机关运行经费决算数4,127,278.28元,比2019年增加3,189,372.27元,增长340.05%。主要原因是:我单位为2019年机构改革新成立单位,2019年基本支出仅为3个月发生额,2020年机关运行支出则为全年发生额

    十、政府采购支出情况

    天津市滨海新区住房和建设委员会(本级)2020政府采购支出总额50,718,343.00元,其中:政府采购货物支出4,926,962.00元、政府采购工程支出13,304,781.00元、政府采购服务支出32,486,600.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

    十一、国有资产占有使用情况

    天津市滨海新区住房和建设委员会(本级)2020年度无国有资产占有使用情况。

    十二、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区住房和建设委员会2020年度开展项目支出绩效自评的项目39个,涉及金额 4,938,927,110.00元,项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

    、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区住房和建设委员会(本级)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市滨海新区住房和建设委员会(本级)2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

    第四部分 名词解释

    1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    全国各省市政府网站
    天津市各区政府网站
    滨海新区政府系统网站
    重点链接