天津市滨海新区住房和建设委员会

2022年部门预算编制说明

一、部门主要职责

区住房和建设委员会贯彻落实党中央关于住房和建设、人防、民防工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于住房和建设、人防、民防工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和建设、人防、民防工作的集中统一领导。

二、部门机构设置情况

住建委内设  13  个职能处室；下辖  3  个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 97314.89 万元，与2021年预算相比增加88515.71 万元。其中，本年收入合计 97314.89 万元，与2021年预算相比增加 88515.71  万元，包括一般公共预算拨款收入85389.89 万元、政府性基金预算拨款收入 11925.00 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、非同级财政拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0  万元、经营收入 0 万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元；上年结转和结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 97314.89 万元，与2021年预算相比增加88515.71    万元，其中：

2120101行政运行（城乡社区管理事务）支出 3747.06 万元，主要用于 机关人员支出及公用支出 ；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出 200.00 万元，主要用于 滨海新区ABC三类高层次人才住房保障经费 ；

2120106工程建设管理支出 180.00 万元，主要用于 滨海新区房屋建筑和市政基础设施施工图审查费用、住建领域安全生产视频会议经费、建筑工程消防设计审查验收技术服务专项经费 ；

2120201城乡社区规划与管理支出 100 .00 万元，主要用于 滨海新区2021-2025年新城建总体规划编制 ；

2120399其他城乡社区公共设施支出 12500 .00 万元，主要用于 紫云环道（中央大道-春风路）、永明路东延道路排水及泵站工程、滨海新区新城建总体规划编制、街镇园区基础设施建设专项资金、春光路（大连东道-紫云环道南）工程 ；

2120601建设市场管理与监督支出 20.00 万元，主要用于 清欠办和棚改办工作经费 ；

2121301城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）支出  6600.00 万元，主要用于 花园西路新建工程、港东明轩项目配套道路工程、汉沽宝德时代蓝湾配套工程、官港区域道路配套工程、铁东地区道路完善工程 ；

2210105农村危房改造支出 92.00 万元，主要用于 农村房屋安全隐患排查整治工作经费 ；

2210106公共租赁住房支出 500.00 万元，主要用于 公租房运营补贴 ；

2210108老旧小区改造支出 15453.00 万元，主要用于 滨海新区老旧住宅加装电梯项目补贴、老旧小区改造补助资金 ；

2210109住房租赁市场发展支出 32344.00 万元，主要用于2022年住房租赁市场发展中央奖补资金、滨海新区保障性租赁住房规划编制 ；

2210399其他城乡社区住宅支出 110.00 万元，主要用于 滨海新区房地产市场动态监测系统维护、房地产市场发展研究、《滨海楼市》宣传专刊 ；

2320301地方政府一般债券付息支出 8716.59 万元，主要用于 新增一般债券安排项目对应利息 ；

2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出5325.00万元，主要用于 京滨城际滨海西站市政配套工程利息 ；

2011199其他纪检监察事务支出 1320 万元，主要用于大港胜利街40号装修改造市专项经费 ；

2120199其他城乡社区管理事务支出 7411.79 万元，主要用于城乡管理事务事业人员支出及公用支出和项目支出；

2120601建设市场管理与监督 2695.45万元，主要用于建设市场管理与监督事业人员支出及公用支出和项目支出；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算 173.97 万元，包括办公费 53.86 万元、印刷费 1.5万元、邮电费 20 万元、差旅费 40 万元、会议费 0.5 万元、福利费 45.61 万元、维修费 0.5 万元、公务用车运行维护费 6 万元、培训费 4 万元、公务接待费 2 万元。

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算 372.00 万元，其中：政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 372.00 万元。主要项目是：滨海新区房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查技术性服务相关工作经费 37 万元，滨海新区2021-2025年新城建总体规划编制（1） 50 万元，滨海新区2021-2025年新城建总体规划编制（2） 100 万元，滨海新区保障性租赁住房规划（2021-2025） 90 万元，滨海新区房地产市场发展研究 95 万元。

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆 19 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车 2  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  15  辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  1  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目  36  个，涉及预算金额 84209.32 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

附件12

天津市滨海新区住房和建设委员会2022年

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  29.48  万元，与2021年预算相比增加  11.22  万元，主要原因是 机构整合原多家自收自支事业单位纳入财政预算，经费相应增加 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 未安排因公出国（境）。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 27  万元，其中公务用车运行费  27  万元，与2021年预算相比增加  10.2  万元，主要原因是 机构整合原多家自收自支事业单位纳入财政预算，经费相应增加 ；公务用车购置费  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 未安排公务用车购置费 。

三、2022年公务接待费预算  2.48  万元，与2021年预算相比增加  1.02  万元，主要原因是 机构整合原多家自收自支事业单位纳入财政预算，经费相应增加 。