天津市滨海新区住房和建设委员会

2023年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

区住房和建设委员会贯彻落实党中央关于住房和建设的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于住房和建设工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和建设工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

住建委部门内设   13  个职能处室；下辖  4 个预算单位。

纳入住建委部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区住房和建设委员会本级

2.天津市滨海新区住房和建设事务服务中心

3.天津市滨海新区人防指挥信息保障中心

4.天津市滨海新区住房和建设综合行政执法支队

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，区住建委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  137184.78  万元、政府性基金预算拨款收入 98574.83 万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款   0 万元、其他事业收入  0  万元、经营收入  0  万元、上级补助收入   0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入   0 万元、上年结转和结余   0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0   万元、公共安全支出   0 万元、社会保障和就业支出100.00万元、城乡社区支出134048.07万元、住房保障支出975.40万元、其他支出3010.00万元、债务付息支出97626.14万元。区住建委部门2023年收支总预算  235759.61 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

区住建委部门2023年部门预算收入 235759.61   万元，与2022年预算相比增加 138444.72 万元，主要原因是  委本级2023年轨道交通项目资本金预算增加、债务付息支出增加以及二级单位2023年承担的政府性项目增多，项目支出增加       。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  137184.78  万元，占  58.19  %；政府性基金预算  98574.83  万元，占 41.81   %；国有资本经营预算   0 万元，占   0 %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占 0   %；其他事业收入  0  万元，占  0  %；经营收入 0   万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

区住建委部门2023年支出预算  235759.61  万元，与2022年预算相比增加 138444.72  万元，主要原因是 委机关2023年轨道交通项目资本金预算增加、债务付息支出增加以及二级单位2023年承担的政府性项目增多，项目支出增加  。其中：基本支出 12854.11   万元，占  5.45  %；项目支出 222905.50  万元，占  94.55  %；经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出   0 万元，占  0  %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

区住建委部门2023年财政拨款收入预算 235759.61  万元，与2022年预算相比增加  138444.72  万元，主要原因是   轨道交通项目资本金预算增加、债务付息支出增加以及二级单位2023年承担的政府性项目增多，项目支出增加   。收入包括：一般公共预算拨款收入 137184.78  万元、政府性基金预算拨款收入98574.83   万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算 235759.61 万元，与2022年预算相比增加138444.72 万元，主要原因是 轨道交通项目资本金预算增加、债务付息支出增加以及二级单位2023年承担的政府性项目增多，项目支出增加  。支出包括：一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出  0  万元、社会保障和就业支出100.00万元、城乡社区支出134048.07万元、住房保障支出975.40万元、其他支出3010.00万元、债务付息支出97626.14万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

  区住建委部门2023年一般公共预算支出 137184.78 万元，与2022年预算相比增加 51794.89 元，主要原因是 委本级轨道交通项目资本金预算增加以及二级单位2023年承担的政府性项目增多，项目支出增加  。

（二）具体情况

1、 “208社会保障和就业支出（类）” 100.00  万元，与2022年预算相比减少 100.00  元，主要原因是  滨城人才服务证白金卡人才住房保障经费预算较2022年减少100万元  ，其中：

“20801人力资源和社会保障管理事务（款）” 100.00 万元，包括：“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）” 100.00 万元，主要用于   滨城人才服务证白金卡人才住房保障经费  ；

   2、 “212城乡社区支出（类）” 124048.07   万元，与2022年预算相比增加 97393.77 元，主要原因是 2023年委本级轨道交通项目资本金预算增加以及2023年二级单位承担的政府性项目增多，项目支出增加 ，其中：

“21201城乡社区管理事务（款）” 16887.07  万元，包括：“2120101行政运行（城乡社区管理事务）（项）” 3850.75 万元，主要用于 机关人员支出及公用支出 ；“2120102一般行政管理事务（项）” 10 .00 万元，主要用于 清欠办工作经费 ；“2120106工程建设管理（项）” 193.00 万元，主要用于 施工图审查费、消防验收技术服务费、建筑业企业资质事中事后监管专项检查聘请第三方服务相关工作经费、房屋建筑和市政基础设施工程质量保险试点改革经费 ；“2120199其他城乡社区管理事务支出（项）” 12833.32 万元，主要用于 滨海新区2022年城市体检技术服务费、滨海新区2023海绵城市达标建设与自评估报告编制技术服务及海绵城市建设全过程管理办法编制与运行技术支持费以及二级单位日常人员经费、办公经费及项目支出  ；

“21203城乡社区公共设施（款）”107161.00万元，包括“2120399其他城乡社区公共设施（项）107161.00万元，主要用于 轨道交通PPP项目资本金   ”；

3、“221住房保障支出（类）” 975.40 万元，与2022年预算相比减少  47523.60  元，主要原因是 保障性租赁住房中央奖补资金和老旧小区改造中央资金预算安排减少 ，其中：

“22101保障性安居工程支出（款）”  865.40万元，包括：“2210105农村危房改造（项）” 420.40万元，主要用于 农房抗震改造区级补贴   ；“2210108老旧小区改造（项）”400.00万元，主要用于 既有住宅加装电梯工程建设补助   ”；“2210109住房租赁市场发展（项）”45.00万元，主要用于 滨海新区保障性租赁住房规划尾款 ；

“22103城乡社区住宅（款）”110.00万元，包括：“2210399其他城乡社区住宅支出（项）”110.00万元，主要用于 房地产市场发展研究、动态发展检测系统维护、楼市专刊 ；

4、“ 229其他支出（类）” 3010.00  万元，与2022年预算相比增加 3010.00   元，主要原因是  人防相关项目预算增加  ，其中：

  “22999其他支出（款）”3010.00万元，包括：“2299999其他支出（项）”3010.00万元，主要用于 人防工程建设改造、人防警报购置维护、人防指挥所及指挥车运行维护等共计16个人防相关项目支出  ；

5、“232债务付息支出（类）”9051.31万元，与2022年预算相比增加  334.72 万元，主要原因是  债务付息预算增加  ，其中：

“23203地方政府一般债务付息支出（款）”包括：“2320301地方政府一般债务付息支出（项）”9051.31万元，主要用于新增一般债券安排项目应付利息  ；

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

区住建委部门一般公共预算基本支出 12854.11   万元，与2022年预算相比增加 35.57 万元，主要原因是 人员支出预算增加  。其中：

人员经费 11934.6 万元，主要包括：在职和离退休人员工资福利支出；

公用经费 919.51 万元，主要包括：办公费、差旅费等机关运行经费以及水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 22.45 万元，与2022年预算相比减少 7.03 万元，主要原因是 厉行节约，压缩公车运行维护费 。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算   0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“公出国（境）费” 。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算 20   万元，其中公务用车运行费  20  万元，与2022年预算相比减少 7.00  万元，主要原因是 厉行节约，压缩公车运行维护费  ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费” 。

（三）2023年公务接待费预算 2.45 万元，与2022年预算相比减少   0.03 万元，主要原因是 厉行节约，压缩公务接待费。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

区住建委部门政府性基金预算支出 98574.83 万元，与2022年预算相比增加 86649.83 万元，主要原因是 委本级债务付息支出增加 以及二级单位202 3年承担的政府性项目增多，项目支出增加  。

（二） 具体情况

1、 “212城乡社区支出（类）” 10000.00 万元，与2022年预算相比增加 550.00 万元，主要原因是  城市基础设施工程建设项目预算增加 ，其中：

“21213城市基础设施配套安排的支出（款）”10000.00 万元，包括：“2121301城市公共设施（城市基础设施配套安排的支出）（项）”  10000.00 万元，主要用于 2018年供热工程建设费、港船泵站污水调头工程、滨海新区第二养老院周边市政配套工程、大港霞光路片区雨污分流改造工程经费、汉沽东扩区1.75平方公里路灯、交安、绿化工程等共计24个城市基础设施相关项目支出  以及二级单位东壹区区域基础设施配套及黄港职教产业园区基础设施建设等项目 ；

“232债务付息支出（类）” 88574.83 万元，与2022年预算相比增加 83249.83万元，主要原因是 债务付息预算增加  ，其中：

“23204地方政府专项债务付息支出（款）”88574.83万元，包括：“2320433棚户区改造专项债劵付息支出（项）”32728.00万元，主要用于 棚户区改造专项债券付息支出  ；“2320498其他地方自行试点项目收益专项债劵付息支出（项）”7907.48万元，主要用于 滨海新区城市内涝治理项目、京滨城际滨海西站市政配套工程、海河外滩停车楼等服务设施项目债券利息、滨海新区保障性租赁住房项目债券利息支出 ；“2320499其他政府性基金债务付息支出（项）”47939.35万元，主要用于 轨道交通项目专项债券利息支出 。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年区住建委部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年住建委本级机关运行经费预算 172.30 万元，包括办公费84.74 万元、印刷费 4.50万元、邮电费 10.00 万元、差旅费 10.00 万元、会议费0.50 万元、福利费48.56 万元、维修费 5.00 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、培训费1.00 万元、公务接待费 2.00 万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 1046.94 万元，其中：政府采购货物支出  100.65   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 946.29  万元。主要项目是：2023年滨海新区房屋应急解危专项资金使用监管项目 153.00万元，办公楼运行项目90.25万元，住建支队办公楼运行费项目  46.30  万元,住建支队办公设备购置费项目   97.25 万元，住建支队扬尘督察费项目 93.00 万元，住建支队视频监控超限报警平台运行维护费项目 171.30 万元，监督检测费282.00万元，住建支队既有建筑结构安全认定服务费项目 85.00 万元，住建支队津晋高压塘沽西外环计量调压站工程项目服务费项目 12.60   元万元，住建支队'天津港南疆矿石铁路专线扩建工程及11号码头铁路1-6改造工程'服务外包费用项10.00  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆  12   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车   0 辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车 12 辆，其他用车主要包括 业务用车  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 99 个，涉及预算金额   222905.50 万元。

 

第三部分  名词解释

1.部门预算。元是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表  

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。