天津市滨海新区住房和建设委员会2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

区住房和建设委员会贯彻落实党中央关于住房和建设的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于住房和建设工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和建设工作的集中统一领导。

二、机构设置

天津市滨海新区住房和建设委员会内设13个职能处室；下辖 3个预算单位。纳入天津市滨海新区住房和建设委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区住房和建设委员会本级

       2.天津市滨海新区住房和建设事务服务中心

3.天津市滨海新区人防指挥信息保障中心

4.天津市滨海新区建设工程质量安全监督管理支队

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

天津市滨海新区住房和建设委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会2022年度收入、支出决算总计8,248,157,102.41元，与2021年度相比，收、支总计各增加3,077,583,097.03元，增长59.52%，主要原因是：一、委本级本年度增加棚改项目等专项债利息和一般债利息收支、海河外滩防洪桥改造等工程款收支。二、二级单位住建服务中心本年度增加大港胜利街40号工程款、滨海新区环保督查雨污分流改造工程款、东壹区工程款等收支。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会2022年度本年收入合计8,250,803,045.22元，与2021年度相比增加3,192,344,745.25元，主要原因是：：一、委本级本年度增加棚改项目等专项债利息和一般债利息收支、海河外滩防洪桥改造等工程款收支。二、二级单位住建服务中心本年度增加大港胜利街40号工程款、滨海新区环保督查雨污分流改造工程款、东壹区工程款等收支。

其中：一般公共预算财政拨款收入1,483,797,875.47元，占17.98%；政府性基金预算财政拨款收入6,766,562,110.30元，占82.01%；其他收入443,059.45元，占0.01%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会2022年度本年支出合计8,251,654,381.98元，与2021年度相比增加3,078,474,150.67元，主要原因是：一、委本级本年度增加棚改项目等专项债利息和一般债利息收支、海河外滩防洪桥改造等工程款收支。二、二级单位住建服务中心本年度增加大港胜利街40号工程款、滨海新区环保督查雨污分流改造工程款、东壹区工程款等收支。

其中：基本支出129,114,668.77元，占1.56%；项目支出8,122,539,713.21元，占98.44%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计8,250,465,946.84元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,163,933,842.54元，增长62.20%，主要原因是：一、委本级本年度增加棚改项目等专项债利息和一般债利息收支、海河外滩防洪桥改造等工程款收支。二、二级单位住建服务中心本年度增加大港胜利街40号工程款、滨海新区环保督查雨污分流改造工程款、东壹区工程款等收支。三、住建委二级单位机构整合，其中部分单位经费上年度经费自理，本年转为财政负担，导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区住房和建设委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,483,772,949.78元，占本年支出合计的17.98%，与2021年度相比，增加567,261,130.45元，增长61.89%，主要原因是：一、委本级本年度增加棚改项目等专项债利息和一般债利息收支、海河外滩防洪桥改造等工程款收支。二、二级单位住建服务中心本年度增加大港胜利街40号工程款、滨海新区环保督查雨污分流改造工程款、东壹区工程款等收支。三、住建委二级单位机构整合，其中部分单位经费上年度经费自理，本年转为财政负担，导致支出增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,483,772,949.78元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13,200,000.00元，占0.89%；卫生健康支出10,633,560.00元，占0.72%；城乡社区支出295,313,056.65元，占19.90%；住房保障支出785,794,270.13元，占52.96%；其他支出126,275,463.00元，占8.51%；债务付息支出252,556,600.00元，占17.02%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为853,898,900.00元，支出决算为1,483,772,949.78元，完成年初预算的173.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为13,200,000.00元，支出决算13,200,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）年初预算2,000,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目资金使用范围本年度无资金支付需求。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，支出决算为10,633,560.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用疫情防控隔离点改造项目调剂指标用于新冠肺炎集中隔离点的门磁储备和隔离点改造。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为37,470,600.00元，支出决算为38,765,135.08元，完成年初预算的103.45 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于部分人员经费调整支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为1,800,000.00元，支出决算为1,362,000.00元，完成年初预算的 75.67 %，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目暂不具备支付条件。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为74,117,900.00元，支出决算为 75,190,951.18 元，完成年初预算的101.45 %，决算数大于年初预算数的主要原因是委本级追加预算主要用于支队返退新型墙体材料和散装水泥资金、自建房屋专项整治鉴定、房地产交易会等项目支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00 %，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目暂不具备支付条件。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为125,000,000.00元，支出决算为158,359,658.50 元，完成年初预算的126.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是委本级使用其他工程项目配套费用指标调剂用于如海河外滩防洪墙改造、塘沽莱茵北道、东西沽还迁房消防系统改造等工程项目配套费支出。二级单位住建中心追加预算用于滨海新区环保督查雨污分流改造项目工程、黄港职教产业园区基础设施配套工程（一期）项目支出。

9. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为27,154,500.00元，支出决算为 21,635,311.89元，完成年初预算的79.67 %，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目暂不具备支付条件。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为920,000.00元，支出决算为1,036,000.00 元，完成年初预算的 112.61 %，决算数大于年初预算数的主要原因是委本级市级危改专项资金下达,主要用于农村危房改造项目支出。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算为5,000,000.00元，支出决算为12,799,070.13元，完成年初预算的255.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于雅安里房屋装修项目支出。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为154,530,000.00元，支出决算为366,980,000.00元，完成年初预算的237.48 %，决算数大于年初预算数的主要原因是委本级中央直达资金下达，主要用于老旧小区改造项目支出。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）年初预算为323,440,000.00元，支出决算为   341,086,100.00 元，完成年初预算的105.46 %，决算数大于年初预算数的主要原因是委本级中央直达资金下达，用于住房租赁市场发展奖补项目支出。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为63,743,100.00元，支出决算为63,743,100.00元，完成追加预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于保障性租赁住房项目支出。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款） 其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为1,100,000.00元，支出决算为150,000.00   元，完成年初预算的13.64 %，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目暂不具备支付条件。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为126,275,463.00元，支出决算为126,275,463.00元，完成追加预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人防专项资金和滨海西站中央专项资金主要用于人防项目日常运行和维护及滨海西站建设。

17. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）年初预算为87,165,900.00元，支出决算为252,556,600.00元，完成年初预算的289.74 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于支付委本级一般债利息和棚改项目债券利息。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计129,114,668.77元，与2021年度相比增加8,089,831.71元，主要原因是：住建委二级单位机构整合，其中部分单位经费上年度经费自理，本年转为财政负担，导致支出增加。其中：人员经费120,276,960.37元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、；公用经费8,837,708.40元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区住房和建设委员会2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入6,766,562,110.30元，支出6,766,562,110.30元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加2,596,687,371.32元，增长62.27%，主要原因是：一是委本级本年度专项债券和一般债券项目增多。二是本年度二级事业单位住建中心工程项目增多。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算294,800.00元，支出决算241,767.32元，与2022年预算相比减少53,032.68元，完成预算的82.01 %；较上年增加126,368.68元，增长109.51%。决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的要求，压缩“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是住建委新整合的二级单位住建中心本年度正式运行，公务用车运行维护费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算270,000.00元，支出决算237,407.32元，与预算相比减少32,592.68 元，完成预算的87.93 %；较上年增加134,948.68元，增长131.71%。其中：

公务用车运行维护费预算270,000.00元，支出决算237,407.32元，与预算相比减少32,592.68元，完成预算的87.93%；较上年增加134,948.68元，增长131.71%。决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的要求，严格执行公务用车管理规定，压缩公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是住建委新整合的二级单位住建中心本年度正式运行，公务用车运行维护费增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算24,800.00元，支出决算4,360.00元，与预算相比减少20,440.00元，完成预算的17.58 %；较上年减少8,580.00元，下降66.31%。决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的要求，压缩公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是根据过紧日子政策，进一步压缩公务接待费。2022年本单位国内公务接待2 批次，32人次；其中，外事接待0 批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区住房和建设委员会2022年度机关运行经费决算数3,226,326.45元，比2021年减少520,015.42元，降低13.88%。主要原因是：严格落实过紧日子的思想，进一步压缩运行成本。      

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会2022年政府采购支出总额26,685,814.34元，其中：政府采购货物支出12,274,378.00元、政府采购工程支出474,354.00元、政府采购服务支出13,937,082.34元。授予中小企业合同金额11,342,464.00元，占政府采购支出总额的42.50%，其中：授予小微企业合同金额10,342,464.00元，占政府采购支出总额的38.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.49 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区住房和建设委员会共有车辆12辆，其中：其他用车12辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区住房建设委员会2022年度已对126个项目开展绩效自评，涉及金额8,157,518,349.00元，自评结果已随部门决算一并公开；已对 126 个项目开展部门评价，涉及金额8,157,518,349.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。