天津市滨海新区住房和建设委员会2024年部门预算

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

 一、主要职责

 区住房和建设委员会贯彻落实党中央关于住房和建设的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于住房和建设工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和建设工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

天津市滨海新区住房和建设委员会内设 12 个职能处室；下辖 3 个预算单位。

天津市滨海新区住房和建设委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区住房和建设委员会本级

2.天津市滨海新区住房和建设事务服务中心

3.天津市滨海新区住房和建设综合行政执法支队

第二部分 2024年部门预算情况说明

 一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入133612.20 万元、政府性基金预算拨款收入547162.60 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0.00 万元、其他事业收入  0.00 万元、经营收入 0 .00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入0.00 元、上年结转和结余 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 .00 万元、公共安全支出 0.00 万元、城乡社区支出35910.07万元、住房保障支出11907.38其他支出492984.51万元、债务付息支出139972.84万元。本部门2024年收支总预算 680774.80 万元。

 二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入 680774.80 万元，与2023年预算相比增加445015.19 万元，主要原因是 含上年结转和结余507252.50万元 。其中：上年结转和结余509792.15 万元，占 74.88 %；一般公共预算55659.58 万元，占 8.18 %；政府性基金预算  115323.07 万元，占 16.94 %；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00  %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 .00 万元，占 0.00 %；其他事业收入 0 .00万元，占 0.00 %；经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，占  0.00 %；其他收入 0.00 万元，占 0.00 %。

 三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算 680774.80 万元，与2023年预算相比增加445015.19 万元，主要原因是  含上年结转和结余507252.50万元 。其中：基本支出 11378.90  万元，占 1.67  %；项目支出 669395.90  万元，占 98.33  %；经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。

 四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收入预算 680774.80 万元，与2023年预算相比增加 445015.19 万元，主要原因是 含上年结转和结余507252.50万元 。收入包括：一般公共预算拨款收入 55659.58 万元、政府性基金预算拨款收入115323.07 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、上年财政结转和结余509792.15 万元。2024年财政拨款支出预算 680774.80 万元，与2023年预算相比增加 445015.19 万元，主要原因是 含上年结转和结余507252.50万元 。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、城乡社区支出35910.07万元、住房保障支出11907.38万元、其他支出492984.51万元、债务付息支出139972.84万元。

 五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出 133612.20 万元，与2023年预算相比减少 3572.58 万元，主要原因是 轨道交通项目资本金预算减少 。

（二）具体情况

1. “212城乡社区支出（类）” 18674.58 万元，与2023年预算相比减少 105373.49 万元，主要原因是  轨道交通项目资本金预算减少 ，其中：

“21201 城乡社区管理事务（款）” 14142.32 万元，包括：“2120101 行政运行（城乡社区管理事务）（项）” 3212.54 万元，主要用于 本级人员支出和公用支出 ；“2120102一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）” 8.00 万元，主要用于 清欠办工作经费 ；“2120106工程建设管理（项）”333.20万元，主要用于 《滨海新区高质量建设导则》编制经费、建设工程消防设计审查验收技术服务专项经费、滨海新区房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查技术性服务相关工作经费、滨海新区建筑工程质量安全创新综合保障保险方案编制经费等 ；2120199其他城乡社区管理事务支出 （项）10588.58万元，主要用于 二级单位日常人员经费、办公经费及项目支出、2024年新区房地产交易会、2024年滨海新区房屋应急解危专项资金使用监管项目、2024年滨海新区海绵城市建设评估与技术服务费 。“21202城乡社区规划与管理（款）” 190.11 万元，包括：“2120201 城乡社区规划与管理（项）” 190.11 万元，主要用于  滨海新区2021-2025年新城建总体规划编制尾款、滨海新区无障碍建设完善与提升方案、滨海新区2024年城市体检技术服务、滨海新区国际化社区建设研究》技术服务费等 。

“21203 城乡社区公共设施（款）” 4342.15  万元，包括“2120399其他城乡社区公共设施支出（项）” 4342.15  万元，主要用于黄港职教产业园及北化院周边市政基础设施工程、南部片区万欣街雨、污排工程、 政府采购支持绿色建材试点项目相关技术编制费等  。

2.“221 住房保障支出（类）”11907.38万元，与2023年预算相比增加 10931.98  元，主要原因是 年初结转中央财政支持住房租赁市场发展试点直达资金 4332.50万元 以及二级预算项目增多    ，其中：

“22101保障性安居工程支出（款）”11668.19万元，包括“2210105农村危房改造（项）”263.20万元，主要用于 自建房安全专项整治危房鉴定相关工作经费、农村抗震改造区级配套资金尾款、农村危房改造区级配套资金等   ；“2210106 公共租赁住房（项）”6772.49万元，主要用于 新区公租房裕安苑项目  ；“2210108 老旧小区改造（项）”300.00万元，主要用于 既有住宅加装电梯工程建设补助  ；“2210109住房租赁市场发展（项）”4332.50 万元，主要用于 中央财政支持住房租赁市场发展试点奖补资金  。

“22103 城乡社区住宅（款）”239.19万元，包括“21203099其他城乡社区住宅支出（项）”239.19万元，主要用于 滨海新区房地产市场发展研究、房屋养老金制度方案等技术体系编制、2023年危旧房安全鉴定费、 2024年房屋安全鉴定费等 。

3.“231债务还本支出（类）”72380.47万元，与2023年预算相比增加 72380.47 元，主要原因是 增加地方政府一般债务还本支出预算 ，其中：

“23103 地方政府一般债务还本支出（款）”72380.47万元，包括“2310399地方政府其他一般债务还本支出（项）”72380.47万元，主要用于  滨海新区中央大道海河隧道工程、北塘基础设施项目工程、于家堡站交通枢纽配套市政公用工程、欣园道工程等共计14个工程项目一般债还本支出    。

4.“232 债务付息支出（类）”30649.77万元，与2023年预算相比增加 21598.46 元，主要原因是 增加地方政府一般债券付息支出预算 ，其中：

“23203 地方政府一般债务付息支出（款）”30649.77万元，包括“2320301 地方政府一般债券付息支出（项）”30649.77万元，主要用于  置换原区土地开发公司棚改贷款债券一般置换债2024年应付利息支出、区住建委2024年一般债券利息、区住建委一般债券利息（天津港8.12事故受损房屋资产收购）。

 六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 11378.90 万元，与2023年预算相比减少 1475.21 万元，主要原因是 因机构改革划转人防职能，本级减少12名在职人员和46名退休人员，相应人员支出减少；进一步压缩公用支出； 二级单位退休人员增加，相应支出减少 。其中：

人员经费 10535.44  万元，主要包括：在职和离退休人员工资福利支出。

公用经费 843.46  万元，主要包括：办公经费、水费、电费、邮电费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 28.00 万元，与2023年预算相比增加 5.55 万元，主要原因是 根据2023年预算执行情况，增加公务用车运行维护费预算和公务接待费预算。  

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算  0.00 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0.00 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算 23.00 万元，其中公务用车运行费 23.00  万元，与2023年预算相比增加 3.00 万元，主要原因是 公务用车车龄较老，运行维修费用增加；公务用车购置费 0.00 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0.00万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”。

（三）2024年公务接待费预算 5.00 万元，与2023年预算相比增加 2.55 万元，主要原因是  根据2023年预算执行情况并估算2024年公务接待业务量，增加预算费用    。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出 547162.60 万元，与2023年预算相比增加 448587.77 万元，主要原因是 含年初结转其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出预算     。

（二）具体情况

1.“212 城乡社区支出（类）” 17235.49 万元，与2023年预算相比增加 7235.49 万元，主要原因是 棚改项目中心桥八堡棚改安置房预算增加 ，其中：

“21213城市基础设施配套费安排的支出（款）” 6000.00  万元，包括：“2121301 城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）（项）” 6000.00  万元，主要用于 2018年供热工程建设费、胡北路新建工程、北海路下穿进港铁路二线地道工程、道路设施完善工程、津秦客运专线滨海北站车站西路完善工程、港东名轩项目配套雨污排管线工程（海景七路段、港东十二道段、二经路段）、滨海新区黄港职教园区基础设施工程项目等项目支出  。

“21216棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）” 11235.49  万元，包括：“21201699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）”  11235.49万元，主要用于 中心桥八堡棚改安置房支出  。

2.“229其他支出（类）” 420604.04 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0.00 元，主要原因是 含年初结转其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出预算 ，其中：

“22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”420587.13万元，包括：“2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”420587.13万元。主要用于 轨道交通B1线一期工程、Z4线工程、京滨城际滨海西站市政配套工程、滨海新区车站北路跨海河桥工程、 滨海新区城市内涝治理项目一期工程支出 。（住建中心）

“22960彩票公益金安排的支出（款）”16.91万元，包括：“2296002用于社会福利的彩票公益金支出（项）”16.91万元。主要用于 2019年农村危房改造补助资金支出  。

3.“232债务付息支出（类）”109323.07万元，与2023年预算相比增加 20748.24 元，主要原因是 用于支付专项债和其他地方自行试点收益项目专项债利息增加 ，其中：

“23204地方政府专项债务付息支出（款）”109323.07万元，包括:            “2320433棚户区改造专项债券付息支出（项）”32671.00万元，主要用于 长城嘉信再融资置换专项债2024年利息、偿还新区棚改项目2024年专项债券利息  。“2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）”76652.07万元，主要用于 轨道交通项目专项债利息、区住建委2024年专项债券利息 。

 九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区住房和建设委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年天津市滨海新区住房和建设委员会（本级）共1家行政单位的机关运行经费预算 129.86 万元，办公费50.85 万元、印刷费2.00万元、邮电费 10.00 万元、差旅费8.62 万元、会议费 0.45 万元、福利费 41.94万元、维修费 2.00万元、公务用车运行维护费8.00万元、培训费 1.00万元、公务接待费5.00万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算 1682.27  万元，其中：政府采购货物支出 35.12  万元、政府采购工程支出 60.00 万元、政府采购服务支出 1587.15  万元。主要项目是：《滨海新区高质量建设导则》编制经费 150.00  万元，2024年新区房地产交易会（春秋两期） 200.00 万元， 2024年滨海新区房屋应急解危专项资金使用监管项目 153.00 万元， 2024年滨海新区海绵城市建设评估与技术服务费 150.00 万元，政府采购支持绿色建材试点项目相关技术编制费 82.50 万元，滨海新区房地产市场发展研究 95.00 万元，滨海新区住房系统投诉及信访工单处置中心服务外包项目157.33万元，2024年住建中心物业费项目141.32万元，滨海新区黄港职教园区基础设施工程60.00万元。住建支队2024年既有建筑结构安全认定服务费项目 85 万元，住建支队2024年天津港南疆矿石铁路专线扩建工程及11号码头铁路1-6改造工程服务费项目 10 万元，住建支队2024年视频监控超限报警平台运行维护费150 万元， 住建支队2024年扬尘督察费 4 万元，住建支队2024年监督检测费 209  万元， 住建支队2024年行政执法运行费 31.64 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆 10  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要包括 业务用车 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 90 个，涉及预算金额 533590.22万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。