天津市滨海新区住房和建设委员会

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

区住建委主要职责是区住房和建设委员会贯彻落实党中央关于住房和建设的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于住房和建设工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和建设工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关住房和建设的法律、法规、规章和政策文件，贯彻执行有关地方性法规、政府规章，落实有关政策和相关规范、标准。
（二）贯彻落实住房和建设相关行业发展规划。负责编制相关市政基础设施专项规划。会同有关部门拟订市政基础设施（不含与土地资源整理相关的市政配套基础设施）近期建设规划和年度建设计划、轨道交通年度建设计划，并组织实施。会同有关部门管理城市建设资金。负责住房和建设领域信用体系建设。负责住房和建设综合统计工作。
（三）承担城镇低收入住房困难家庭住房保障责任。贯彻落实住房保障相关政策。编制住房保障中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。
（四）承担推进住房制度改革责任。贯彻落实住房制度改革政策措施。负责住房货币分配、公有住房出售、公房租金改革和房改资金管理。
（五）负责房地产开发行业管理。贯彻落实房地产业发展规划和产业政策。负责制定房地产（含保障性住房）建设计划。落实房地产项目基础设施配套建设相关政策并监督执行，指导推动住宅项目非经营性公建配套建设。负责房地产转让、房屋租赁等交易行为的监督管理。负责房地产中介服务机构管理。负责房地产市场监测分析。
（六）监督指导已建成交付使用房屋的安全管理（村民自建房屋除外）。负责直管公产房屋（党政机关办公用房除外）资产的监督管理。负责历史风貌建筑保护利用管理。落实国有土地上房屋征收政策制度并监督执行。
（七）负责物业管理活动的监督管理。负责房屋共用部位、共用设施设备维修资金归集和使用管理。
（八）负责建筑行业和建筑市场管理。负责房屋建筑、市政基础设施和轨道交通建设管理。贯彻落实工程造价、招投标、合同、施工许可等相关政策，并监督管理。负责建筑施工企业和监理、造价等中介服务机构资质及相关执业人员的监督管理。
（九）指导实施村庄和小城镇建设政策。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导村镇建设试点示范工作。
（十）负责建设工程（法律、法规有特殊规定的除外）质量的监督管理工作，负责建设工程中施工质量、安全生产和文明施工管理。组织或参与工程质量、安全事故调查处理。负责重大项目建设综合协调。负责新建区域内地下管网建设施工综合协调管理。
（十一）负责住房和建设领域科技、教育和信息化建设工作。承担推进科技进步和成果转化、节能建筑、绿色建筑和装配式建筑发展的责任。指导推进住房和建设行业职业教育工作。

（十二）负责本系统人才队伍建设。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，着力建立和完善房地产市场平稳健康发展的长效机制，加快解决中低收入群体住房困难，健全租售并举的城镇住房保障体系。深化建设项目审批制度改革，坚持依法行政，坚持问题导向，坚持务实创新，坚持信息引领，简政放权，优化流程，营造良好营商环境，最大限度地激发市场创造活力和发展内生动力。

二、机构设置

天津市滨海新区住房和建设委员会内设12个职能处室；下辖2个预算单位。纳入天津市滨海新区住房和建设委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区住房和建设委员会（本级）
2.天津市滨海新区住房和建设事务服务中心
3.天津市滨海新区住房和建设综合行政执法支队

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

天津市滨海新区住房和建设委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会2023年度收入、支出决算总计4,322,097,870.71元，与2022年度相比，收、支总计各减少3,926,059,231.70元，下降47.6%，主要原因是：一是住建委本级2023年政府性基金预算财政拨款项目收支较2022年减少较多,主要体现在轨道交通Z4线项目、Z2线项目、京滨城际滨海西站市政配套工程项目预算收入和支出均减少。二是因机构改革，住建委本级部分人员及所属事业单位区人防指挥信息保障中心划归区国防动员办，人员类、公用类支出及人防相关项目收入和支出相应减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会2023年度本年收入合计4,321,578,405.79元，与2022年度相比减少3,929,224,639.43元，主要原因是：一是住建委本级2023年政府性基金预算财政拨款项目收支较2022年减少较多,主要体现在轨道交通Z4线项目、Z2线项目、京滨城际滨海西站市政配套工程项目预算收入和支出均减少。二是因机构改革，住建委本级部分人员及所属事业单位区人防指挥信息保障中心划归区国防动员办，人员类、公用类支出及人防相关项目收入和支出相应减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入1,891,905,649.54元，占43.78%；

政府性基金预算财政拨款收入2,429,672,756.25元，占56.22%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会2023年度本年支出合计4,321,578,405.79元，与2022年度相比减少3,930,075,976.19元，主要原因是：一是住建委本级2023年政府性基金预算财政拨款项目收支较2022年减少较多,主要体现在轨道交通Z4线项目、Z2线项目、京滨城际滨海西站市政配套工程项目预算收入和支出均减少。二是因机构改革，住建委本级部分人员及所属事业单位区人防指挥信息保障中心划归区国防动员办，人员类、公用类支出及人防相关项目收入和支出相应减少。

其中：基本支出128,484,682.54元，占2.97%；

项目支出4,193,093,723.25元，占97.03%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计4,321,654,679.30元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,928,811,267.54元，下降47.62%，主要原因是：一是住建委本级2023年政府性基金预算财政拨款项目收支较2022年减少较多,主要体现在轨道交通Z4线项目、Z2线项目、京滨城际滨海西站市政配套工程项目预算收入和支出均减少。二是因机构改革，住建委本级部分人员及所属事业单位区人防指挥信息保障中心划归区国防动员办，人员类、公用类支出及人防相关项目收入和支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区住房和建设委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,891,905,649.54元，占本年支出合计的43.78%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加408,132,699.76元，增长27.51%，主要原因是：住建委本级2023年一般公共预算项目支出较2022年增加较大，主要体现在老旧小区改造拨款、住房租赁市场发展奖补资金项目和一般债券利息等项目支出。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,891,905,649.54元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20,073,440.00元，占1.06%；社会保障和就业支出87,382.80元，占0.01%；城乡社区支出995,462,497.87元，占52.61%；住房保障支出620,877,048.27元，占32.82%；灾害防治及应急管理支出2,000,000.00元，占0.11%；债务付息支出253,405,280.60元，占13.39%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,362,768,557.53元，支出决算为1,891,905,649.54元，完成年初预算的138.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算73,440元，支出决算73,440.00元。完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是2023年追加预算用于死亡职工抚恤金支出。
   2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算1,000,000.00元，支出决算为87,382.80元，完成年初预算的8.74 %，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算安排的是滨城人才服务证白金卡人才住房保障经费，按照项目进展情况，符合拨付条件的资金申请达不到年初预算金额，剩余预算调剂使用。
   3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为38,507,500.00元，支出决算为37,536,534.44元，完成年初预算的97.48 %，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年机构改革成立区国动办，住建委本级有人员转隶并将转隶人员的人员经费和公用经费划转至区国动办。
   4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为100,000.00元，支出决算为89,460.78元，完成年初预算的89.46 %，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为清欠办2023年工作经费，在清欠办实际工作中厉行节约，按照项目实际情况开展工作。
  5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为1,930,000.00元，支出决算为23,760.00元，完成年初预算的 1.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目如建设工程消防设计审查验收项目和工程质量保险试点改革经费项目暂不具备支付条件，因此2023年未拨付项目资金。
   6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为119,254,100元，支出决算为 111,838,148.32 元，完成年初预算的93.78 %，决算数小于年初预算数的主要原因是:主要用于2023年房地产交易会策划宣传项目，其他项目不具备支付条件，剩余预算调剂使用。
   7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为1,071,610,000.00元，追加预算18,360,000.00元，支出决算为94,603,854.33元，完成年初预算的8.83%，决算数小于年初预算数的主要原因一是住建委本级年初预算安排的轨道交通PPP资本金项目部分不具备支付条件未支付。二是住建委所属事业单位住建中心按规定使用以前年度结转资金用于黄港职教产业园区基础设施工程支出、南部片区万欣街雨、污排工程支出；追加预算用于滨海新区环保督察雨污分流改造项目支出、泰达足球场临时配套停车场工程等项目支出。
   8. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为0.00元，支出决算为 150,740.00元，决算数大于年初预算数的主要原因使用调剂预算用于滨海新区房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查技术性服务相关工作经费。
   9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为4,204,000.00元，支出决算为8,990,349.00元，完成年初预算的213.85 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年下达农村危房改造中央直达资金和市级补助资金，追加预算用于农村危房改造和抗震改造项目支出。
   10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算为0.00元，支出决算为6,500,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因一是住建委本级使用调剂预算用于公租房补贴。二是住建委所属事业单位，使用调剂预算用于裕安苑公租房项目购房尾款支出。
   11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为4,000,000.00元，支出决算为389,614,800.00元，完成年初预算的9740.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于滨海新区住宅房屋修缮、维修改造工程。同时2023年下达了四笔老旧小区改造中央补助资金，追加预算专项用于老旧小区改造项目。
   12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）年初预算为450,000.00元，支出决算为   214,488,899.27 元，完成年初预算的47664.20 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年下达中央财政支持住房租赁市场发展试点直达资金，追加预算专项用于拨付租赁住房奖补资金。
   13. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款） 其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为1,100,000.00元，支出决算为1,283,000.00元，完成年初预算的116.64 %，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于支付2023年滨海新区房地产市场发展实施方案课题研究编制经费。
   14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0.00元，追加预算为2,000,000.00元，支出决算为2,000,000.00元，完成追加预算的 100.00%，决算数等于追加预算数的原因是追加预算用于2023年第三批中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害救助补助）项目支出。
   15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为30,100,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年机构改革，本部门人防、民防职能划转至区国动办，并将属于该职能的项目经费全额划转至区国动办。
   16. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）年初预算为90,513,100.00元，支出决算为90,513,080.60元，完成年初预算的100.00 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计128,484,682.54元，与2022年度相比减少629,986.23元，主要原因是：2023年机构改革成立国动办，住建委将转隶至国动办人员的人员经费和公用经费划转至对方单位。其中：

人员经费120,175,632.76元，主要包括本级及所属事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费8,309,049.78元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区住房和建设委员会2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入2,429,672,756.25元，支出2,429,672,756.25元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少4,336,889,354.05元，下降64.09%，主要原因是：住建委本级2023年政府性基金预算财政拨款项目收支较2022年减少较多,主要体现在轨道交通Z4线项目、Z2线项目、京滨城际滨海西站市政配套工程项目预算收入和支出均减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算220,000.00元，支出决算208,529.33元，与2023年预算相比减少11,470.67元，完成预算的94.79%；较上年减少33,237.99元，下降13.75%。决算数小于预算数且决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，在公务用车管理使用中严格审核、控制成本，同时公务接待数量较预测减少，相应支出减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）费；

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算200,000.00元，支出决算191,169.33元，与预算相比减少8,830.67元，完成预算的95.58%；较上年减少46,237.99元，下降19.48%。决算数小于预算数且决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，在公务用车管理使用中严格审核、控制成本，相应支出减少。其中：

公务用车运行维护费预算200,000.00元，支出决算191,169.33元，与预算相比减少8,830.67元，完成预算的95.58%；较上年减少46,237.99元，下降19.48%。决算数小于预算数且决算数较上年减少的主要原因是：在公务用车管理使用中严格审核、控制成本，相应支出减少。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算20,000.00元，支出决算17,360.00元，与预算相比减少2,640.00元，完成预算的86.8%；较上年增加13,000.00元，增长298.17%。决算数小于预算数的主要原因是：在预算执行中，我部门对于公务接待严格执行相关管理办法，加强审批制度，规范报销行为，与预算相比减少了公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是：2023年以来，因会议、检查、调研和交流等次数增多，公务接待业务量较2022年增加较多，从而增加了公务接待费用。

2023年本单位国内公务接待17批次，193人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区住房和建设委员会2023年度机关运行经费决算数3,054,429.19元，比2022年减少171,897.26元，降低5.33%。主要原因是：一是2023年机构改革成立国动办，根据转隶人员人数比例划转相应公用经费至国动办，减少相关支出；二是住建委本级厉行节约，压缩经费，尤其在办公设备购置支出较2022年减少较多。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会2023年政府采购支出总额298,401,866.12元，其中：政府采购货物支出354,692.00元、政府采购工程支出287,639,842.20元、政府采购服务支出10,407,331.92元。授予中小企业合同金额3,025,425.00元，占政府采购支出总额的1.01%，其中：授予小微企业合同金额49,341.00元，占政府采购支出总额的0.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.55%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区住房和建设委员会共有车辆10辆，其中：其他用车10辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区住房和建设委员会2023年度已对176个区级项目开展绩效自评，涉及金额13,724,233,798.55元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区住房和建设委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。