目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区住房和建设事务服务中心，为区住房建设委管理的事业单位，规格为正处级，经费形式为财政补助，划入公益一类。承担房地产开发建设管理和房地产市场管理的事务性工作；承担全区商品房预售资金和存量房交易资金监管工作；承担物业管理和房屋维修资金使用管理的事务性工作；承担住房保障的事务性工作；承担国有土地上房屋征收与补偿事务性工作；承担已建成交付使用房屋（村民自建房屋除外）安全使用的事务性工作；承担直管公产房屋事务性工作；承担房屋建筑和市政基础设施及轨道交通工程项目、建筑市场、消防设计审查及验收、建筑节能、勘察设计、务工人员、工程交易、村镇建设等相关事务性工作。

二、机构设置

天津市滨海新区住房和建设事务服务中心内设18个职能科室；纳入天津市滨海新区住房和建设事务服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区住房和建设事务服务中心本级

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市滨海新区住房和建设事务服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区住房和建设事务服务中心2023年度收入、支出决算总计372,300,639.23元，与2022年度相比，收、支总计各增加149,276,214.10元，增长66.93%，主要原因是：本年度增加内涝治理新港片区改造工程款、滨海新区环保督查雨污分流改造工程款、黄港职教产业园配套工程款、无主管单位房屋修缮工程款等收支。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区住房和建设事务服务中心2023年度本年收入合计371,781,174.31元，与2022年度相比增加144,761,796.91元，主要原因是：本年度增加内涝治理新港片区改造工程款、滨海新区环保督查雨污分流改造工程款、黄港职教产业园配套工程款、无主管单位房屋修缮工程款等收支。

其中：一般公共预算财政拨款收入177,221,024.44元，占47.67%；

政府性基金预算财政拨款收入194,560,149.87元，占52.33%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区住房和建设事务服务中心2023年度本年支出合计371,781,174.31元，与2022年度相比增加145,204,856.36元，主要原因是：本年度增加内涝治理新港片区改造工程款、滨海新区环保督查雨污分流改造工程款、黄港职教产业园配套工程款、无主管单位房屋修缮工程款等收支。

其中：基本支出70,404,210.49元，占18.94%；

项目支出301,376,963.82元，占81.06%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区住房和建设事务服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计371,857,447.82元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加145,204,856.36元，增长64.06%，主要原因是：本年度增加内涝治理新港片区改造工程款、滨海新区环保督查雨污分流改造工程款、黄港职教产业园配套工程款、无主管单位房屋修缮工程款等收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区住房和建设事务服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计177,221,024.44元，占本年支出合计的47.67%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81,644,706.49元，增长85.42%，主要原因是：本年度增加内涝治理新港片区改造工程款、滨海新区环保督查雨污分流改造工程款、黄港职教产业园配套工程款、无主管单位房屋修缮工程款等收支。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出177,221,024.44元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20,073,440.00元，占11.33%；城乡社区支出148,047,584.44元，占83.54%；住房保障支出9,100,000.00元，占5.13%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88,498,604.55元，支出决算为177,221,024.44元，完成年初预算的200.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为73,440.00元，追加预算为73,440.00元，完成年追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于抚恤金支出。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为88,498,604.55元，支出决算为83,443,730.11元，完成年初预算的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是将本项目部分指标调剂到住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）裕安苑公租房项目购房尾款支出；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）滨海新区住宅房屋修缮、维修改造工程支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0.00元，使用上年结转46,243,854.33元，追加预算18,360,000.00元，支出决算为64,603,854.33元，完成上年结转、追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金用于黄港职教产业园区基础设施工程支出、南部片区万欣街雨、污排工程支出； 使用追加预算用于滨海新区环保督察雨污分流改造项目支出、泰达足球场临时配套停车场工程等项目支出。

4.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算为0.00元，调剂预算6,000,000.00元，支出决算为6,000,000.00元，完成调剂预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（雅安里房屋装修工程（三期）尾款和滨海新区公租房运营和维修项目（雅安里、裕安苑、福居园及大港油田公租房））调剂指标用于裕安苑公租房项目购房尾款支出。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 老旧小区改造（项）年初预算为0.00元，调剂预算3,100,000.00元，支出决算为3,100,000.00元，完成调剂预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 老旧小区改造（项）（既有住宅加装电梯工程建设补助）调剂指标用于滨海新区住宅房屋修缮、维修改造工程支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区住房和建设事务服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计70,404,210.49元，与2022年度相比增加4,856,420.03元，主要原因是：本年度新增人员及人员职级调整支出增加。其中：

人员经费66,143,578.20元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费4,260,632.29元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区住房和建设事务服务中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入194,560,149.87元，支出194,560,149.87元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加63,560,149.87元，增长48.52%，主要原因是：本年度内涝治理新港片区改造工程、滨海新区环保督查雨污分流改造工程、无主管单位房屋修缮工程等工程项目支出增多。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区住房和建设事务服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算140,000.00元，支出决算139,249.98元，与2023年预算相比减少750.02元，完成预算的99.46%；较上年减少60,565.60元，下降30.31%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：严格按照预算执行,压缩“三公”经费，公务用车运行维护费减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算140,000.00元，支出决算139,249.98元，与预算相比减少750.02元，完成预算的99.46%；较上年减少60,565.60元，下降30.31%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：严格按照预算执行,压缩“三公”经费，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车运行维护费预算140,000.00元，支出决算139,249.98元，与预算相比减少750.02元，完成预算的99.46%；较上年减少60,565.60元，下降30.31%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：严格按照预算执行,压缩“三公”经费，公务用车运行维护费减少。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区住房和建设事务服务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区住房和建设事务服务中心2023年政府采购支出总额288,965,021.20元，其中：政府采购货物支出49,341.00元、政府采购工程支出287,639,842.20元、政府采购服务支出1,275,838.00元。授予中小企业合同金额49,341.00元，占政府采购支出总额的0.02%，其中：授予小微企业合同金额49,341.00元，占政府采购支出总额的0.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区住房和建设事务服务中心共有车辆10辆，其中：其他用车10辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区住房和建设事务服务中心2023年度已对32个项目开展绩效自评，涉及金额362,314,374.83元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区住房和建设事务服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。