天津市滨海新区住房和建设委员会

2025年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

   区住房和建设委员会贯彻落实党中央关于住房和建设的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于住房和建设工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和建设工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

本部门内设   12  个职能处室；下辖  3  个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区住房和建设委员会本级

2.天津市滨海新区住房和建设事务服务中心

3.天津市滨海新区建设工程安全质量监督站

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 195555.56 万元、政府性基金预算拨款收入 187790.50 万元、国有资本经营预算拨款收入0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00万元、事业收入 400.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余636579.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、卫生健康支出20.00万元、城乡社区支出244917.43万元、住房保障支出23013.12万元、灾害防治及应急管理支出9196.34万元、其他支出581027.30万元、债务付息支出162151.14万元。本部门2025年收支总预算 1020325.33 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入 1020325.33 万元，与2024年预算相比增加  339550.53 万元，主要原因是 一般公共预算收入增加，同时上年结转和结余增加 。其中：上年结转结余 636579.27 万元，占 62.39 %；一般公共预算195555.56 万元，占 19.17  %；政府性基金预算 187790.50 万元，占18.40 %；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00 %；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；事业收入 400.00 万元，占 0.04 %；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；上级补助收入 0.00 万元，占0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；其他收入 0.00 万元，占 0.00 %。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算 1020325.33 万元，与2024年预算相比增加 339550.53 万元，主要原因是 一般公共预算支出增加，同时上年结转和结余增加 。其中：基本支出11287.21 万元，占1.11 %；项目支出 1009038.12万元，占98.89 %；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占0.00 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算 1019125.33 万元，与2024年预算相比增加 338350.53 万元，主要原因是 一般公共预算收入增加，同时上年结转和结余增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 195555.56 万元、政府性基金预算拨款收入 187790.50 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00万元、上年财政结转结余635779.27 万元。2025年财政拨款支出预算1019125.33万元，与2024年预算相比增加 338350.53万元，主要原因是 一般公共预算支出增加，同时上年结转和结余增加 。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、卫生健康支出20.00万元、城乡社区支出243717.43万元、住房保障支出23013.12万元、灾害防治及应急管理支出9196.34万元、其他支出581027.30万元、债务付息支出162151.14万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出 239103.46 万元，与2024年预算相比增加 105491.26 万元，主要原因是 轨道交通和老旧小区改造等项目预算支出增加 。

（二）具体情况

1、“210卫生健康支出（类）” 20.00万元，与2024年预算相比增加 20.00 万元，主要原因是 新增疫情防控项目资金 ，其中：

“21004公共卫生（款）”20.00万元，包括：“2100410 突发公共卫生事件应急处置（项）”20.00万元，主要用于 疫情防控项目 。

2、“212 城乡社区支出（类）”184919.70万元，与2024年预算相比增加 166245.12 万元，主要原因是 轨道交通项目资本金预算增加 ，其中：

“21201城乡社区管理事务（款）” 20267.60万元，包括：“2120101 行政运行（项）”  3013.29万元，主要用于 本级人员支出和公用支出；“2120102一般行政管理事务（项）” 35.00 万元，主要用于 2025年法律服务经费 ；“2120106 工程建设管理（项）” 364.54 万元，主要用于 2025年滨海新区房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查等第三方技术性服务工作经费、2025年《滨海新区高质量建设导则》编制经费、2025年建设工程消防设计审查验收技术服务专项经费、2025年建筑业企业资质许可事中事后监管专项检查第三方服务 ；“2120199 其他城乡社区管理事务支出（项）”16854.77 万元，主要用于 住建委所属事业单位日常人员经费、办公经费及项目支出，住建委本级 2025年绿色建筑发展“十五五”规划编制及“十四五”规划结题经费、2025年滨海新区房屋应急解危专项资金使用监管项目、2025年滨海新区海绵城市建设相关经费等项目支出。

“21202城乡社区规划与管理（款）” 117.10 万元，包括：“2120201城乡社区规划与管理（项）” 117.10 万元，主要用于 2025年天津市滨海新区国际化社区和石化产业园区规划研究经费、2025年滨海新区无障碍建设完善与提升方案、2025年滨海新区城市体检技术服务。

“21203城乡社区公共设施（款）” 164535.00 万元，包括：“2120399其他城乡社区公共设施支出（项）” 164535.00 万元，主要用于轨道交通Z4线、Z2线、B1线资本金、东西沽还迁房消防系统维修改造工程等项目支出 。

3、“221住房保障支出（类）” 22143.12 万元，与2024年预算相比增加 10235.74万元，主要原因是 老旧小区改造项目预算增加 ，其中：

“22101保障性安居工程支出（款）”  21848.12 万元，包括：“2210105 农村危房改造（项）” 65.60万元，主要用于 2025年自建房安全专项整治危房鉴定相关工作经费尾款、2024年农村危房改造补助资金 ；“2210106公共租赁住房（项）” 4471.52 万元，主要用于 裕安苑公租房项目支出 ；“2210108 老旧小区改造（项）” 15773.00万元，主要用于 2025年既有住宅加装电梯工程建设补助、2024年老旧小区改造中央基建投资 ；“2210111 配租型住房保障（项）” 1538.00万元，主要用于 滨海欣嘉园2、3、4、6、7、8、9、10号楼项目 。

“22103 城乡社区住宅（款）” 295.00 万元，包括：“2210399 其他城乡社区住宅支出（项）”  295.00万元，主要用于 2025年房地产市场发展经费。

4、“232债务付息支出（类）”32020.64 万元，与2024年预算相比增加 1370.87 万元，主要原因是 债务付息增加 ，其中：

“23203 地方政府一般债务付息支出（款）” 32020.64万元，包括：“2320301 地方政府一般债券付息支出（项）” 32020.64万元，主要用于 2025年一般债券付息支出 。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 11287.21万元，与2024年预算相比减少 91.69 万元，主要原因是 在职人员减少，相应人员经费减少，同时进一步压缩公用经费，使公用经费支出减少 。其中：

人员经费 10536.44 万元，主要包括：在职和离退休人员工资福利支出。

公用经费 750.77 万元，主要包括：办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 25.40万元，与2024年预算相比减少 2.60 万元，主要原因是 根据2024年预算执行情况和2025年实际需求，减少了公务用车运行维护费预算和公务接待费预算 。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算 2.00万元，与2024年预算相比增加 2.00 万元，主要原因是 根据工作安排，2025年因公出国（境）需求增加 。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算 21.40 万元，其中公务用车运行费 11.40 万元，与2024年预算相比减少 11.60 万元，主要原因是 落实“过紧日子”要求，本年度进一步压缩公务用车运行费用 ；公务用车购置费 10.00 万元，与2024年预算相比增加

10.00 万元，主要原因是 所属事业单位业务用车已到报废年限，无法正常使用，为不影响正常业务活动，需购置新车 。

（三）2025年公务接待费预算 2.00 万元，与2024年预算相比增加减少  3.00 万元，主要原因是 根据2024年预算执行情况和2025年公务接待业务需求量，公务接待批次和人次会下降。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出 780021.87 万元，与2024年预算相比增加 232859.27 万元，主要原因是 棚户区改造项目资金增加、轨道交通项目和供热“一张网”、滨海西站市政配套工程等项目上年结转预算增加  。

（二）具体情况

1、“212城乡社区支出（类）” 58797.73 万元，与2024年预算相比增加 41562.24 万元，主要原因是  棚户区改造项目预算增加 ，其中：

“21208 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）” 50860.00   万元，包括：“2120801征地和拆迁补偿支出（项）” 50860.00   万元，主要用于 2025年滨海新区棚改项目 。

“21213城市基础设施配套费安排的支出（款）”6800.00 万元，包括：“2121301城市公共设施（项）” 6800.00 万元，主要用于 天津大港石化产业园区中石化北化院科学实验基地周边市政基础设施配套工程、中石化北化院科学实验基地周边市政基础设施配套工程（泵站工程）、2025年胡北路（津塘公路至崇德道）新建工程、2025年津秦客运专线滨海北站车站西路完善工程等项目  ；

2、“229其他支出（类）” 581027.30 万元，与2024年预算相比增加 160423.26 万元，主要原因是 结转上年轨道交通、供热“一张网”、滨海西站市政配套工程等项目预算 ，其中：

“22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）” 581027.30 万元，包括：“2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）” 581027.30 万元，主要用于 轨道交通Z2线一期工程、轨道交通Z4线一期工程、滨海新区供热“一张网”热源和干网互联互通项目、京滨城际滨海西站市政配套工程、轨道交通B1线一期工程 。

3、“232债务付息支出（类）” 130130.50 万元，与2024年预算相比增加  20807.43 万元，主要原因是 2025年专项债券付息支出增加 ，其中：

“23204地方政府专项债务付息支出（款）” 130130.50 万元，包括：“2320433棚户区改造专项债券付息支出（项）” 22408.00 万元，主要用于 2025年专项债券付息支出 ；“2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）” 96433.69 万元，主要用于 2025年专项债券付息支出   ；“2320499其他政府性基金债务付息支出（项）” 11288.81 万元，主要用于 2025年专项债券付息支出 。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年天津市滨海新区住房和建设委员会（本级）一家行政单位的机关运行经费预算118.14 万元,包括办公费 45.32万元、手续费0.20万元、邮电费14 .00万元、差旅费8.62 万元、会议费 0.45 万元、福利费 40.55万元、维修费 1.00万元、公务用车运行维护费5.00万元、培训费 1.00万元、公务接待费2.00万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算 4471.61万元，其中：政府采购货物支出  62.58万元、政府采购工程支出 2900.00万元、政府采购服务支出 1509.03 万元。主要项目是：2025年预算公用经费项目 20.50万元，2025年建设工程消防设计审查验收技术服务专项经费130.00万元，2025年视频监控超限报警平台运维费94.00万元，2025年既有建筑结构安全认定服务项目 26.00万元，2025年滨海新区海绵城市建设相关经费 100.00万元，2025年监督抽检费  240.00  万元，2025年滨海新区房屋应急解危专项资金使用监管项目 153.00 万元，2025年自建房安全专项整治危房鉴定相关工作经费尾款45.70 万元，2025年房地产市场发展经费  285.00 万元。办公楼运行费项目122.33万元，中石化北化院科学实验基地周边市政基础设施配套工程（泵站工程）项目400.00万元、天津大港石化产业园区中石化北化院科学实验基地周边市政基础设施配套工程项目2500万元。2025年监督站视频监控超限报警平台运行维护费 50.00万元，2025年预算公用经费项目 1.08 万元，2025年监督站天津港南疆矿石铁路专线扩建工程及11号码头铁路1-6改造工程服务费 3.00万元，2025年监督站监督检测费100.00 万元，2025年监督站行政执法运行费 128.00万元，2025年监督站既有建筑结构安全认定服务费60.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆  10   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车     辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车     辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 10 辆，其他用车主要包括  业务用车 。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目 98 个，涉及预算金额  1009038.12万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。