天津市滨海新区住房和建设委员会

2026年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

   区住房和建设委员会贯彻落实党中央关于住房和建设的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于住房和建设工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和建设工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

本部门内设  12  个职能处室；下辖  3 个预算单位。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区住房和建设委员会本级

2.天津市滨海新区住房和建设事务服务中心

3.天津市滨海新区建设工程安全质量监督站

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 155194.18 万元、政府性基金预算拨款收入 171232.19 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00  万元、事业收入 420.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 570083.98 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00万元、公共安全支出 0.00 万元、卫生健康支出573.83万元、城乡社区支出153030.88万元、资源勘探工业信息等支出0.42万元、住房保障支出10468.15万元、灾害防治及应急管理支出6403.54万元、其他支出539866.39万元、债务付息支出186587.14万元。本部门2026年收支总预算 896930.35 万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入 896930.35 万元，与2025年预算相比减少 123394.98  万元，主要原因是 一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入均减少 。其中：上年结转结余 570083.98 万元，占 63.56 %；一般公共预算 155194.18万元，占 17.30 %；政府性基金预算 171232.19 万元，占 19.09 %；国有资本经营预算 0.00 万元，占0.00 %；财政专户管理资金 0.00  万元，占 0.00 %；事业收入 420.00 万元，占 0.05 %；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；其他收入 0.00  万元，占 0.00 %。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算 896930.35  万元，与2025年预算相比减少 123394.98万元，主要原因是 一般公共预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出均减少。其中：基本支出    11124.37万元，占 1.24 %；项目支出 885805.98 万元，占 98.76 %；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0.00    万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算 895454.24 万元，与2025年预算相比减少 123671.09 万元，主要原因是  城乡社区支出和其他支出预算收入减少 。收入包括：一般公共预算拨款 155194.18 万元、政府性基金预算拨款  171232.19 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元、上年结转 569027.87 万元。2026年财政拨款支出预算  895454.24 万元，与2025年预算相比减少 123671.09 万元，主要原因是  城乡社区支出和其他支出预算减少 。支出包括：一般公共服务支出 0.00万元、公共安全支出 0.00 万元、卫生健康支出573.83万元、城乡社区支出151554.77万元、资源勘探工业信息等支出0.42万元、住房保障支出10468.15万元、灾害防治及应急管理支出6403.54万元、其他支出539866.39万元、债务付息支出186587.14万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出 170934.45 万元，与2025年预算相比减少 68169.01 万元，主要原因是 城乡社区支出等项目减少  。

（二）具体情况

1、“210卫生健康支出（类）”  573.83 万元，与2025年预算相比增加 553.83 万元，主要原因是  疫情防控资金项目预算增加，其中：

“21004公共卫生（款）” 573.83 万元，包括：“2100410突发公共卫生事件应急处置（项）” 573.83 万元，主要用于 2025年疫情防控资金 。

2、“212城乡社区支出（类）” 134642.10 万元，与2025年预算相比减少 50277.60 万元，主要原因是 东西沽还迁房消防系统维修改造工程等项目预算减少 ，其中：

  “21201城乡社区管理事务（款）”15406.02万元，包括“2120101行政运行（项）” 2899.60  万元，主要用于 本级人员支出和公用支出；“2120102一般行政管理事务（项）”46.20 万元，主要用于 2026年法律服务经费 ；“2120199其他城乡社区管理事务支出（项）”12460.22万元，主要用于 所属事业单位人员支出、公用支出及项目支出，本级2026年滨海新区建设领域韧性安全生产管理经费 ；

“21203城乡社区公共设施（款）” 119236.08  万元，包括“2120399其他城乡社区公共设施支出（项）” 119236.08 万元，主要用于 轨道交通项目资本金、市政基础设施配套工程、黄港职教产业园及北化院周边市政基础设施工程 。

   3、“221住房保障支出（类）”6763.15万元，与2025年预算相比减少 15379.97 万元，主要原因是 老旧小区改造等项目预算减少 ，其中：

“22101保障性安居工程支出（款）”6170.15万元，包括“2210105农村危房改造（项）” 34.09 万元，主要用于 农村危房改造；“2210108老旧小区改造（项）” 100.00 万元，主要用于 2026年既有住宅加装电梯工程建设补助；“2210111配租型住房保障（项）” 6036.06万元，主要用于 裕安苑公租房购房款 ；

“22103城乡社区住宅（款）”593.00万元，包括“2210399其他城乡社区住宅支出（项）” 593.00 万元，主要用于 2026年滨海新区既有房屋安全生产管理经费  。

   4、“232债务付息支出（类）”28954.95万元，与2025年预算相比减少 3035.69  万元，主要原因是 债务付息减少 ，其中：

“23203地方政府一般债务付息支出（款）”28954.95 万元，包括“2320301地方政府一般债券付息支出（项）”28954.95 万元，主要用于 2026年一般债券付息支出   。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出  11124.37  万元，与2025年预算相比减少  162.84  万元，主要原因是  职工退休，人员经费减少；厉行节约，减少了公用经费支出 。其中：

人员经费 10417.13 万元，主要包括：在职和离退休人员工资福利支出。

公用经费 707.24 万元，主要包括：办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排   25.40 万元，与2025年预算相比增加（减少）0.00 元，主要原因是严格落实“过紧日子” 的要求，“三公”经费 执行零增长管控  。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排 0.00 万元，与2025年预算相比减少  2.00  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费” 。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排 25.10   万元，其中公务用车运行费  14.10  万元，与2025年预算相比增加 2.70  万元，主要原因是   车辆使用年限较长，维修养护频次增加，致费用上升 ；公务用车购置费  11.00  万元，与2025年预算相比增加 1.00  万元，主要原因是 新能源车辆取消购置税优惠，导致车辆成本增加 。

（三）2026年公务接待费安排 0.30 万元，与2025年预算相比减少 1.70 万元，主要原因是 严格落实“过紧日子”的要求，从严控制接待活动，压缩各项开支 。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出  724519.78 万元，与2025年预算相比减少  55502.09 万元，主要原因是  减少了京滨城际滨海西站市政配套工程等项目预算 。

（二）具体情况

1、“212城乡社区支出（类）” 16912.66  万元，与2025年预算相比减少  41885.07 万元，主要原因是 减少了2025年胡北路新建工程等项目  ，其中：

“21298超长期特别国债安排的支出（款）” 384.59 万元，包括：“2129801城乡社区公共设施（项）” 384.59 万元，主要用于津潍高铁滨海东站配套供水管网工程  ；

2、“229其他支出（类）”  539866.39 万元，与2025年预算相比减少 41160.91 万元，主要原因是 减少了京滨城际滨海西站市政配套工程等项目预算 ，其中：

“22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”    539866.39万元，包括：“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）” 539866.39 万元，主要用于 轨道交通Z1、Z2、Z4线工程 、滨海新区远年住房和老旧小区改造和城市内涝治理项目。

3、“232债务付息支出（类）”  157632.19 万元，与2025年预算相比增加 27501.69  万元，主要原因是  其他政府性基金债券支出增加 ，其中：

“23204地方政府专项债务付息支出（款）”157632.19 万元，包括：“2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）” 111391.49 万元，主要用于 支付其他地方自行试点项目收益专项债券利息 ；“2320499其他政府性基金债务付息支出（项）”  23832.70  万元，主要用于 支付其他政府性基金债务利息   ；

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年天津市滨海新区住房和建设委员会本级共1家行政单位的机关运行经费预算 117.87 万元，包括办公费 47.66 万元、手续费0.20万元、邮电费 9.00万元、差旅费6.00 万元、会议费0.45 万元、维修费3.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、培训费0.50万元、公务接待费0.30万元、其他交通费7.76万元、其他商品和服务支出40.00万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算 1747.23万元，其中：政府采购货物支出  100.68万元、政府采购工程支出 130.01万元、政府采购服务支出 1516.54万元。主要项目是：2026年预算公用经费项目11.70万元、2026年房地产测绘成果备案审核工作经费 180.00万元、2026年滨海新区建设领域韧性安全生产管理经费 546.00万元、2026年滨海新区既有房屋安全生产管理经费238.00万元、

2026年滨海新区房地产经济运行管理经费 95.00万元、2026年系统研发费160.00万元、2026年解放路5号附属用房加固维修项目

130.01万元、2026年住建中心办公楼运行费项目96.03万元、2026年退休人员管理经费项目76.21万元、2026年住建中心系统升级改造及维护等相关费用项目69.00万元、2026年房产交易服务业务运行及提升改造项目50.00万元、2026年监督站行政执法运行费项目23.44万元、2026年预算公用经费项目 0.54 万元、2026年监督站视频监控超限报警平台运行维护费 28.20万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆  10   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车     辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车     辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 10 辆，其他用车主要包括  业务用车 。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目 99  个，涉及预算金额     885805.98  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。